形势任务宣讲材料之一.docVIP

形势任务宣传教育 学 习 材 料 学习公司2016年工作会暨职代会2015年煤炭和铝产品价格双双下行，全年仅煤炭价格下降影响公司收入同比减少8.2亿元过去的一年充满了艰辛与困难、压力与挑战，但我们咬牙挺了过来，付出的努力非同寻常，取得的成绩难能可贵。困难逼迫我们理清思路，压力使我们调整状态，最终实现了确立的主要目标。这说明，只要坚持，梦想总是可以实现的！矿井单位加大系统优化力度，实现了减头、减面、减人，全年掘进综合进尺同比减少2000米，龙东煤矿建成了一井一面一条生产系统。各生产单位想方设法降低材料消耗和费用支出，姚桥煤矿局部使用玻璃钢锚杆，孔庄煤矿岩巷掘进推行初喷工艺，徐庄煤矿维修盘活单轨吊机车，发电厂协调减少自备机组备用容量费900多万元，选煤中心单耗，设备管理中心积极盘活闲置设备，物资贸易部加大竞价采购力度；公司职能部门严格把关，加强指导、检查、考核和审计共实现降本挖潜亿元，公司原煤成本实现较大降幅。保障民生始终把保企业生存、保职工收入作为最大的民生工程来抓。在公司效益大幅下滑、支出压力加大的情况下，坚持有序推进民生项目。房产公司按期交付了新城嘉苑A、E区新房，完成了B、C、D区绿化景观及辅助工程建设；物业管理分公司先后实施了采暖外网改造、公共场所整修等工程；加强与上海市教委及高等院校协调，拓宽了职工子女升学渠道；争取政策妥善安置了技校毕业生和复退军人；用好职工福利费用，工团组织广泛开展了困难救助、岗位慰问、秋季助学、文体比赛等活动。新疆项目证照办理虽多次奔波协调，但没有取得满意进展；铝板块减亏没有实现预期目标；转型发展还没有明显成效；应收账款、库存和“两金”占用比例较高；改革的力度还不够大，一些深层次的矛盾和问题有待解决。解决如何适应经济发展新常态，在国家推进结构性改革和供给侧改革中谋求企业转型发展？如何在煤炭市场一时难以企稳好转的形势下化解价格下跌带来的经营压力，保证企业生存和发展？如何进一步深化改革，破解企业存在的深层次矛盾和问题，使管理更高效、机制更科学、活力更充沛？当前，世界经济正处于深度调整之中，我国经济下行压力加大。必须充分认识经济增速换挡、发展方式转变、结构深度调整、发展动能转换为重要特征的新形势，充分认识经济新常态对煤炭需求出现的新变化。在今年中央经济工作会议上，“去产能”被列为五大结构性改革的任务之首。尤其钢铁、煤炭行业产能过剩尤为突出，据统计，截至2015年底，全国煤矿总规模达到57亿吨。煤炭行业已经进入需求增幅放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期和依法合规规范期“期并存”的发展阶段。并且中澳自贸协定生效，直接冲击焦煤市场。短期内煤炭价格低位徘徊，煤炭经济低位运行的态势难以改变，价格回升将是一个缓慢的过程。集团将全力实现扭亏脱困目标，在2015年出现较大亏损、并且国家从严控制劣质煤炭的生产和销售、平朔集团产能难以发挥的情况下，要实现这一目标的压力很大，上海能源作为中煤股份的子公司，需要继续保持不亏损。经营工作面临困难2015年我们接连七次下调煤炭售价，按照2015年的煤价测算，预计2016年自产商品煤收入比2015年实际再减少3.59亿元。此外，还有减收及增支因素上网电价下调龙东煤矿迁村费摊销新增资产折旧水资源费价格上涨因素。在不考虑煤价变化的情况下，今年实现上海能源不亏损，要在2015年已经弥补缺口8.2亿元的情况下，再弥补今年的缺口6.7亿元。按照当前煤价测算，本部四矿仅姚桥煤矿盈利，三矿亏损额度较大，并且煤炭销售应收账款增加、回款难度大。非煤产品和业务市场萎缩，有些业务可能出现较大幅度减收减利。新疆项目资产资本化、铝板块减亏任务异常艰巨。安全生产、转型发展、改善民生、维护矿区和谐稳定面临诸多压力和考验。经营工作经营工作的重点如何弥补6.7亿元缺口，以重点带全面保大局，全力以赴保证上海能源不亏损存续企业不大幅增亏。已经将大屯铝业资产剥离至存续企业，下一步将四方铝业资产剥离至存续企业，为上海能源减负增收。努力盘活新疆项目资产，苇子沟煤矿，正在开展资产评估、审计等工作，努力实现投资收益。推进铝板带厂对外租赁经营。有利条件“我国以煤为基、多元发展”的能源发展方针不会改变，虽然煤炭在能源结构中的比重下降、增速放缓，但煤炭作为我国主体能源的地位不会改变，仍有较大发展空间。煤炭行业发展模式正在发生转变，正向着安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用转变，结构调整和转型升级的力度不断加大，优质企业将会有更多机会。国家把“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”作为2016年经济工作的五大任务，推进供给侧结构性改革，有利于加快淘汰落后产能，促进行业健康发展、市场有序竞争、价格理性回归。特别是在行业脱困政策的指导下，煤炭经济下行的幅度逐渐收窄。国有企业改革逐步深化，国家将出台帮助企业