【2017年整理】行政工作流程.docVIP

工作流程 派车流程： 用车部门通知派车人员用车计划和出发时间——派车人根据路程远近进行车辆调配分析——开具派车单（派车单注明日期、司机姓名、车牌号、出车时间、派车人签字、目的地、随行人员签字）——申请人持派车单找对应车辆和驾驶员出车——车辆回归由驾驶员在派车单内填写发车里程数、收车里程数、本次行驶总公里数、填写行车记录表后由用车人签字确认——驾驶员交回填写完成的派车单。 车辆卫生及车辆状况检查流程： 车辆管理人员通知车辆驾驶员——车辆驾驶员和车辆管理人员一同检查车辆——检查完毕车辆管理人员填写车辆卫生及车辆状况检查表——车辆驾驶员签字确认检查情况。 车辆维修、保养流程： 驾驶员根据车辆情况提出维修或保养申请并填写车辆维修、保养申请表——车辆管理人员确认是否进行维修或保养并签字确认——驾驶员找车辆分管副总签字确认是否同意进行维修或保养——驾驶员找综合管理部领导签字确认是否统一进行维修或保养——驾驶员将签字完成的申请表交车辆管理人员保存——车辆驾驶员到定点维修保养厂进行维修或保养——维修保养完毕驾驶员通知车辆管理人员结账并开具明细单和发票。 车辆年审、保险到期申请流程： 车辆管理人员在车辆保险到期前一个月和年审前一个月提出年审需求或保险购买需求——综合管理部经理审核签批——车辆管理人员联系相关保险公司进行保险购买和预约年审时间——车辆驾驶员到指定地点进行年审。 办公用品采购流程： 申请人填写物品采购申请单——申请人持申请单找所在部门领导签字确认——申请人持申请单找综合管理部采购人员签字确认——综合管理部采购人员持申请单找综合管理部经理签字确认——按要求进行采购物品并开具发票和相关明细单——通知申请人领取申请物品、填写物品领取表并签字确认。 报销流程： 报销人粘帖费用报销单（发票、明细单）并填写报销项目名称——报销人签字确认——报销人持报销单找综合管理部经理审核签字确认——报销人持报销单找财务相关人员审核并签字——报销人持报销单找财务经理审核签字——报销人持报销单找出纳报销。 月度中高层例会流程： 月度例会时间提前一周草拟月度例会通知单——综合管理部经理审核——通知单下发人员找张总审核签字确认——通知单下发人员下发通知——月度例会召开前一天收集参会相关部门经理的月度总结和月度计划表并汇总整理——转相关领导书面资料和电子版资料——会议记录人员在会议前等候参会人员并要求在会议签到表签字——会后整理会议纪要——综合管理部经理审核。 月度报表流程： 每月月初汇总填报相关月度报表——综合管理部经理审核并签字确认——保存电子版并打印书面报表——报相关领导审核。 公司通讯费交纳流程： 每月25日左右交纳公司通讯费或通知客户经理协助交纳通讯费用——开具发票并打印费用明细单——审核费用明细单并制作各部门通讯费明细表——报综合管理部经理审核 办公用品维修申请流程： 物品使用人提出维修申请——维修人员进行维修检查确认维修项目——进行内部维修——如无法内部维修，物品使用人提出维修申请并填写申请单——维修人员核算维修费用——申请人找所在部门经理审核签字——维修人员找综合管理部经理审核签字——进行外部维修——开具维修发票和明细单——通知物品使用人领取维修完毕物品。