文件和资料控制程序(20110728).docVIP

版本/修订 内部 首次发行 制定人 朱春梅 签名/日期 生效日期 批准流程： （文件制定人负责决定批准流程并在需批准部门的[ ]中打“X”） 品质部 [ X ] 生产部 [ ] 生产工程部 [ ] 研发部（机械） [ ] 研发部（电气） [ ] 人事部 [ ] 财务部 [ ] 售后服务 [ ] 业务部 [ ] 物控部 [ ] 管理者代表 [ X ] 总经理 [ X ] 分派流程（书面文件） 品质部 [ X ] 生产部 [ X ] 生产工程部 [ X ] 研发部（机械） [ X ] 研发部（电气） [ X ] 人事部 [ X ] 财务部 [ X ] 售后服务 [ X ] 业务部 [ X ] 物控部 [ X ] 管理者代表 [ X ] 总经理 [ X ] 分派流程（电子文件） 品质部 [ X ] 生产部 [ X ] 生产工程部 [ X ] 研发部（机械） [ X ] 研发部（电气） [ X ] 人事部 [ X ] 财务部 [ X ] 售后服务 [ X ] 业务部 [ X ] 物控部 [ X ] 管理者代表 [ X ] 总经理 [ X3 ] 目的： 本程序为对海中质量和服务方面有影响的所有文件，包括适当范围的外来文件,客户提供的工程类的文件的控制过程的有关要求提供了一个指示及分派系统，来确保对质量和服务管理体系有效运作起重要作用的各个场所，都能使用相应有效文件，防止失效（和/或作废）文件的非预期使用。 范围： 该文件适用于海中对设备产品质量和服务有影响的所有文件以及资料。 以下的称“文件”均指受控文件。 定义： 3.1文件： 经权责人员审批生效，由文控中心统一管制，用于指导作业的相关部门必须执行的规范和标准（如质量手册，作业指导书，工程图纸，各类图表），记录是一种特殊类型的文件。 3.2资料：文件执行进行中所产生的指导性文件或记录，用于指导工作或检验工作，由相关部门执行管控。 3.3受控文件：指为公司生产的设备和服务有关的相关文件，盖“受控副本文件”章，且由文控中心管理的文件，该类文件用作操作，评审，计划，行动等活动的依据时需接受文控中心的统一控制。 3.4参考文件：当受控文件（/外来资料）只用于参考而不作为活动的依据时不需要接受控 制，该类文件称之为参考文件，在活动及过程中使用得以参考文件与受控文件区分开来。 3.5 版本：对文件作出其最新发布状态的标识，在文件上可以用” 版本，修订，发行号码或者发行日期“等以作表示。 权责： 4.1总经理：负责体系文件、质量方针、质量目标的核准。 4.2管理者代表：负责组织编制质量体系文件。 4.3文件管理员：负责文件的管理，包括文件的存档分发、借阅、回收、报废等日常工作。 4.4 研发部：负责公司所有工程图纸以及工程技术文件的制定审核，确保在公司使用的工程文件是最新有效的文件。 4.5各部门负责人：负责管理及技术性文件编写、批准，及本部门文件的管理。 作业内容： 5．1文件的编写、审核及批准。 5．1．1质量手册由管理者代表编写，总经理批准。 5．1．2程序文件由相关部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准。 5．1．3三层次文件由相关部门负责人编写，部门主管审核，管理者代表批准。 5．1．4本公司三层次文件的应有： ·标准零件图 ·BOM（材料清单） ·组件图 ·整机图 ·装配工艺书 ·操作指导书 ·检验标准书 ·测试标准书 ·各类记录 5．2文控中心负责全公司受控文件管理，非受控文件由编制部门和使用部门管理。 5．3文件编制部门申请文控受控时，填写《文件申请单》。 受控文件，应包括以下项（但不限于以下项）： ·质量手册 ·程序文件 ·标准零件图 ·组件图 ·整机图 ·装配工艺书 ·各类操作指导书 ·检验标准书 ·测试标准书 5．4文件分发： 5．4．1所有文件批准生效后，制定部门负责人得将最终审核完毕的文件以邮件形式和打印形式交文控中心统一管理。电子版的文件文控该类文件在其文件的反面加盖“正本文件”的章，副本加盖“副本文件”“文件发行”章后，才可发行。 5．4．2第一次需发行的受控文件，由编制单位的编制者填写“文件申请单”