临烟简报分析.docVIP

临 烟 简 报 第31期 临沂市烟草专卖局（公司）印发 2012年9月10日 全市烟草系统2012年度8月份 经济运行情况通报 8月份，全市认真学习贯彻落实全市烟草专卖局长、公司经理座谈会，市局（公司）党委理论学习中心组（扩大）读书会会议精神，把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，3至8月份卷烟毛利累计减少万元 2.费用率：三项费用率8.21%，同比下降0.75个百分点。其中：管理费用率6.42%，同比下降0.71个百分点；经营费用率1.93%，同比下降0.05个百分点；财务费用率-0.15%，同比增加0.01个百分点。 3.单箱费用：卷烟单箱三项费用976.52元，同比增加65.62元，增长7.20%；其中单箱管理费用846.14元，同比增加50.74元，增长6.38%；单箱经营费用155.94元，同比增加17.2元，增长12.40%。 4.可控费用执行进度：全市可控费用预算执行率46.92%，执行率最低的沂水32.32%，执行率最高的郯城48.68%。 全市可控费用增长率15.96%，最低的沂水同比增长5.10%，最高的苍山同比增长24.19%。 （三）资产状况：月末资产总额23.34亿元，同比增加3.03亿元，增长14.97%；负债总额3.02亿元，同比减少0.45亿元，降低12.95%；所有者权益20.32亿元，同比增加3.49亿元，增长20.74%。流动资产总额18.35亿元，同比增加1.97亿元，增长11.99%；其中：货币资金14.16亿元，同比增加1.19亿元，增长9.16%，占总资产比率为60.65%；固定资产净值为2.63亿元，同比增加327万元，增长1.26%，占总资产比率为11.28%。 （四）预算执行情况：累计销售卷烟255417.8箱，完成全年预算的70.36%；销售烟叶5403吨，完成全年预算的35.39%；实现销售收入480918万元，完成全年预算的68.40%；实现销售毛利122927万元，完成全年预算的70.72%；发生费用39481万元，占全年预算的52.26%；实现利税109783万元，完成全年预算的79.02%，其中利润55165万元，完成全年预算的89.36%。 （五）专卖监督管理 1.本月情况 （1）查获案件情况：查获案件533起，其中查获假冒卷烟案件84起，占查获案件总数的15.76%；真品卷烟案件332起，占案件总数的62.29%，其中无证经营案件62起，非法渠道进货案件264起，无证运输案件4起；查获烟叶烟丝案件117起。 （2）查获量情况：查获各类非法卷烟77.16箱，同比减少12.26 箱，其中假冒卷烟12.86 箱，同比减少5.44 箱，占总查获量的16.67%；查获真品卷烟64.30 箱，同比减少6.82 箱，其中渠道外卷烟47.85 箱，无证真品卷烟12.50 箱；查获烟叶烟丝13.35 吨，同比减少9.92 吨。 （3）大要案情况：查获五万元以上大要案件2起，同比减少3起，处理各类案件377起，移交公安部门8起，拘留17人、逮捕9人，移交工商管理部门105起，罚款4.37 万元。 （4）卷烟质检情况：检验卷烟720牌次，其中真品卷烟661个牌次，占91.81%，涉及真品卷烟6866.4条，非法渠道655牌次，非法运输2牌次，走私外烟4牌次。涉及假冒卷烟59牌次，占8.19%，涉及假冒卷烟2477.1条。查获地点上，33牌次为商店，其他（主要为集贸市场）26牌次。主要为哈德门（软34牌次）、大前门（软9牌次），中华（硬）、哈德门（精品）各3牌次；兰山、莒南、沂水送检的假冒卷烟牌次、数量较多；从查获地点上：兰山、莒南、苍山在商店，沂水、兰山、莒南在集贸市场上查获的假冒卷烟牌次较多。值得注意的是新版（大字警语）假冒卷烟近期呈现上升趋势，主要有南京（红）、中华（软、硬）、苏烟（软）、大前门（软）、哈德门（软），各单位在市场检查时要注意识别。 2.累计情况 （1）查获案件情况：查获各类案件4333起，同比下降11.19%，其中假冒卷烟案件712起，同比增长16.15%。各县区案件起数见下图： （2）查获量情况：查获卷烟662.16箱，同比下降2.03%，其中假冒卷烟129.29 箱，同比增加34.19 箱，真品卷烟532.87 箱，同比减少47.89 箱。各县区局查获量（箱）见下图： （3）查获案值情况：查获卷烟案值1093.12万元，同比下降1.56%，其中假冒卷烟案值141.82万元，同比增加56.92 万元，增长67.04%。各县区查获案值（万元）见下图： （4）大要案情况：查获五万元以上大要案件25