宜丰县卫生监督所分析.docVIP

宜丰县卫生监督所 2017年部门预算草案编制说明 一、部门主要职责 县卫生监督所是县卫生计生委履行卫生行政执法职能的执行机构，主要职能：一是依法对公共场所卫生、职业卫生健康体检机构、放射卫生、学校卫生等开展执法监督，并承担相应的卫生行政许可；二是依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，依法监督传染病防治工作，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；三是依法监督消毒产品、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；四是辖区内卫生监督信息收集、核实和上报；五是受理对违法行为的投诉、举报；六是负责派出机构卫生监督工作的业务指导和检查；七是承担法律法规规定的其他职责。 二、部门基本情况 县卫生监督所是卫生和计划生育委员会下属副科级单位，共有预算单位1个，编制人数10个，其中全额事业编制10个，现实有在岗在编全额事业人员5人，退休人员7人。履行我县行政执法职责，内设办公室、监督一科、监督二科、稽查科等科室。 三、部门预算收支情况说明 （一）预算收入支出情况 2017年县卫生监督所收入预算总额为 73.59 万元，其中：财政拨款收入 73.59 万元，占收入预算总额的 100 %，上年结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %。 2017年县卫生监督所支出预算总额为 73.59 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 70.59 万元，占支出预算总额的 95.92 %；包括工资福利支出 44.61 万元，商品和服务支出 22.01 万元，对个人和家庭的补助支出 3.97 万元。项目支出 3 万元，占支出预算总额的4.08 %。 （二）财政拨款支出安排情况 2017年县卫生监督所财政拨款支出预算为73.59 万元，占支出预算总额的 100 %。具体支出情况是： 1、社会保障与就业支出预算 6.79 万元，占财政拨款支出总额的9.23 %； 2、医疗卫生支出预算 62.92 万元，占财政拨款支出总额的85.50 %； 3、住房保障支出预算 3.88 万元，占财政拨款支出总额的5.27 %。 (三) 政府性基金情况 无政府性基金 (四)机关运行经费等重要事项说明 2017年宜丰县卫生监督所公用经费　5.71　万元，较上年预算增1.83万元。主要用于单位业务办公用品支出。 (五) 政府采购情况 没有政府采购支出。 四、2017年“三公经费”预算情况说明 2017年宜丰县卫生监督所“三公”经费年初预算安排　7.2　万元。其中: 1.因公出国（境）支出预算　0　万元，比上年减少 0　　万元。　　　　　　　　　　 2.公务接待费　4.40　万元，比上年减少 0.1　万元。主要是严格执行中央八项规定减少支出。 3.公务用车运行维护费　2.80　万元，比上年减少 0.1万元。主要是严格执行中央八项规定减少支出。　　　　　　　。 五、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 （二）支出科目 1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 4、事业运行：反映事业单位的基本支出。 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 6、行政事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费