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找钢网融资商业计划书.ppt 32页

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◆ 本次融资 集团架构采用通常的返程投资VIE结构;于2012年6月获得险峰华兴及真格基金等值1000万人民币的美元天使投资;于2013年3月获得经纬中国及险峰华兴的第二轮融资,以后期已行使的Warrant价格计,投资后公司估值为6000万美元。 本轮拟融资2500-3000万美元,融资用途主要为: 1、直营业务的流动资金需求约1500万美元;以可支持50家钢厂的合作量并进行部分供应链融资计; 2、仓库租金合计支出约300万美元;以本部直营业务新增仓库3个,分公司择机租赁仓库计; 3、新设分公司支出约200万美元;以从14年初开始,走出华东,设立武汉、重庆、广东乐从、天津分公司计; 4、钢贸资源单办事处支出约200万美元;以在全国其他钢材集散地成立15个办事处计; 5、后续IT技术研发预算约200万美元,主要用于持续开发业务支持系统、业财对接系统及远程管理系统等; 6、机动营销推广费用及其他管理费用支出约200-300万美元。 过往融资情况 本次融资 2013年10月 找钢网 融资商业计划书 ◆ 概览 ◆ 行业 ◆ 业务 ◆ 财务预测 ◆ 发展战略 ◆ 本次融资 ◆ 团队 概览 简介--钢材流转过程 找钢网成立于2012年初,成立以来取得了爆炸式的增长,目前已成为中国遥遥领先的现货钢材网络分销平台。 经过不到两年的快速发展,找钢网目前下游活跃用户超过5000家,上游供货商超过1000家,每月交易近2万笔;2013年预计全年实现200亿元的交易规模,并预计将在相当长的时期维持高速增长态势。 中国是全球第一钢铁生产大国,产量占全球45%;2013年全国粗钢产量及消费量预计为8亿吨左右;钢铁产业链(制造、流通、仓储、加工等)占中国GDP15%~20%;过去几年全国钢材流通交易额在年12万亿左右。 找钢网是唯一一家在此巨大行业中成功摸索出在线交易模式的公司,已建立起明确的市场领导地位。 公司已与著名专业投资机构携手,完成两轮股权融资,投资者包括经纬中国、险峰华兴、真格基金。 ◆ 概览 在钢贸行业面临着重新洗牌的市场背景下,找钢网赶在了这个重大的历史窗口介入,随着高效率分销平台做大做强,将会优化整个钢材产业链,并很有希望成为巨无霸天量交易规模的电商平台。 行业 ◆ 钢材行业概览 总量巨大的钢材市场 中国是全球第一钢铁生产大国,产量占全球45%。 2013年全国粗钢产量及消费量预计为8亿吨左右。 钢铁产业链(制造、流通、仓储、加工等)占中国GDP15%~20%,过去几年全国钢材流通交易额在年12万亿左右。 钢材市场增长预期 城市化进程的发展、中产阶级人数的增多及消费能力的提高、经济机构调整带动的节能环保及信息行业等的高速增 长,都需要持续增长的钢铁产品支撑,从而导致未来较长的时期,钢材流通交易额预计将以不低于GDP增速的速度 增长。 产能过剩、供大于求 国家统计局数据显示,06年至12年,国内累计减少的粗钢产能为7600万吨,此期间累计新增粗钢产能却高达到4.4 亿吨。钢铁行业产能过剩、供大于求的状况将维持较长一段时期。 ◆ 钢材贸易行业概览 目前全国有1000家以上的大、中、小型钢厂;钢厂分布比较分散,各地钢铁需求的重点及钢厂产品侧重有较大差异; 钢材品种规格繁杂,高达万种以上;且贸易价格波动频繁,贸易高度依赖信息 钢材行业从厂家到终端的流通环节多,传统的交易模式中,从钢厂到终端,钢材平均流转5次(中钢协统计数字) 从事有高额库存的买断批发 给终端客户提供赊账、加工、配送等服务 “倒货”中间环节 中间商 钢贸代理商 服务商 钢材终端用户   钢材生产厂家 通常的钢贸流通环节为 传统钢材贸易模式较为粗放,占主导地位的钢材交易模式为“买断代理制”: ◆ 传统钢材贸易交易模式概览 由钢贸代理商向钢厂买断产品,并“赌”价格行情择机向下游销售;代理商主要从价格上涨中获利,同时承担价格波动 风险。此一模式的弊病显而易见: 1?? 涨价时,贸易商获取该笔货物大部分利润,厂家得不到合理利润; 2? ?跌价时,贸易商损失惨重,厂家表面看单笔获利,长久看代理商可能由于库存量大,一波跌价行情就会导致巨幅亏 损,无法支撑,严重不利于厂家渠道稳定,厂家会面临存货无法消化的尴尬局面 这种陈旧的模式,不管对于钢厂还是对于贸易商,都是一种双败模式,导致厂商矛盾日益尖锐,使得很多厂家丧失了稳定的销售渠道,产品销售范围大幅缩小,产能利用率急剧下降;同时,由于买断代理不断给贸易商造成亏损,所以造成相当一部分代理商因为资金断裂破产。 业务 ◆ 撮合业务 针对钢

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