业务计划书格式(举例)研究.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 采购策略 长采购周期部品 H 提前下定单 25天 PACK：明美 电芯：sony 电池 4 M 提前下定单 30天 华意 触摸屏 5 序号 部品名称 供应商 采购周期 采取策略 风险等级 （HML） 备注 1. 主IC：MT6235B TFBGA MTK 30天 提前下定单 　 M 2 Memory：K5D1G12DCA-D090 FBGA 三星 30天 提前下定单 M 3 显示屏：TX07D24VM0AAA 日立 40天 提前下定单 M 6 摄像头 MCNEX 30天 提前下定单 M 采购策略 数量与交付 ? 样机阶段 ? ? ? ? 初始产品阶段 ? ? ? ? 批量阶段 ? ? ? ? ? 样机阶段 ? ? ? ? 初始产品阶段 ? ? ? ? 批量阶段 ? ? ? ? ? 样机阶段 ? ? ? ? 初始产品阶段 ? ? ? ? 批量阶段 ? ? ? ? 项　目 阶　段 型　号 注：此部分的关注点应是重要物资 60pcs 主IC+Memory 400pcs 　备　注 60pcs 最基本定量 预计需求数量 预计需求时间 　2009.01.12 500pcs 电池+ 触摸屏 显示屏+摄像头 60pcs 400pcs 500pcs 400pcs 500pcs 60pcs 1k+5k pcs 30pcs 60pcs 1k+5k pcs 1k+5k pcs 1k+5k pcs 1k+5k pcs 1k+5k pcs 　 2009.01.12 2009.01.12 　 2009.02.13 2009.03.1 　 2009.03.1 　 2009.04.20 　 2009.04.20 　 2009.04.20 采购策略 总体描述采购方面是否存在困难以及如何解决，建议是否需要协调投入新的资源解决问题。 现有供应商的选择基本上是在原08001的基础之上直接引用，从08001的供应商来看符合公司的优选原则。 不需要针对新产品引进新的供应商。 总体描述 采购策略 　如何平衡新部品采购数量与价格 初期按照打样价格，后续批量后再定最终成本 　确定新部品的协议价格申请时间 4月20号左右 早期价格策略 提 纲 概述 市场分析 市场推广策略 产品描述 客户服务策略 制造策略 采购策略 财务分析 风险及其他 本项目研发费用预算 本项目研发产品利润分析 本项目研发产品目标成本预算 本项目研发产品销售价格和市场趋势 概念评审财务部分 本项目研发费用预算 研发费用 研发所需设备 研发所需物料 研发人员工资 其他杂费 合计 占本年度研发费用总预算的比例 计划投入 暂无法评估 500，000 500，000 2，000，000 （包括模具、认证及第三方软件费用） 3，000，000 调整计划投入 累计已投入 本项目所属产品利润分析 序号 项目 2009年 备注 1 净销售收入 　2.82-3.95亿元 　销售数量25-35万台 每台出厂价：1130元 2 销售成本 　 　 3 毛利润 　1.15-1.61亿元 　毛利率40% 建议零售价：1880元 4 销售费用 　3，000，000元 　 5 管理费用 　5，000，000元 　 　 其中:研发费用 　3，000，000元 包括认证、模具、第三方软件费用等 6 财务费用 　 　 7 税前利润 　 　 8 所得税 　 　 9 税后利润 　 　 10 累计税后利润 　 　 11 毛利率 　40% 　 12 净利润率 　 　 1、本项目研发产品目标成本预算 2、本项目研发产品物料成本预算 计划 第一年 第二年 第三年 目标成本 占销售百分比 目标成本 占销售百分比 目标成本降低率 目标成本 占销售百分比 目标成本降低率 目标成本 占销售百分比 目标成本降低率 配置1 配置2 合计 计划 第一年 第二年 第三年 产品主要器件 物料成本 物