2014年5月运营分析报告.pptx

吉林缘生泰餐饮有限公司 吉 林 运 营 中 心 5月运营分析报告 1、往期数据的回顾（财务部） 2、数据差异产生的原因（财务部） 3、具体的改进措施（运营部） 4、开源节流中的扩与缩（运营部） 5、业务回顾与职能改进（运营部） 运营分析会的最终目标是：依据对往期经营管理与经营业务所产生的数据进行分析，找出数据差异产生的原因，区分优势与劣势；对上一阶段的管理进行剖析，为未来的管理优化调整提拱依据。 运营分析的主导思想 5月运营分析主体内容 财务部 （店长互动） 一、5月经营业绩回顾 1、主营业务数据分析 2、主营业务同期对比 二、5月业务数据剖析 1、各项销售活动案例 2、两店经营数据对比 三、5月成本数据分析 1、变动成本项的调控 2、变动数据的分析 运营部 （改进确认） 一、运营管控数据对比 1、两店差异的关键点 2、店长需具备的四个能力 二、单店营销常用技巧 1、错位销售的三种方法 2、周边与现场的借势与造势 三、店面改进措施 1、成本 2、产品 3、环境 项　　目 江北店 雾凇路店 差 异 一、主营收入 347,816.00 351,160.00 -3,344.00 减：收入折扣 52,731.80 39,610.20 13,121.60 二、收入净额 295,084.20 311,549.80 -16,465.60 1、主营成本 170,627.70 163,377.88 7,249.82 2、主营税金 1,132.70 854.67 278.03 三、主营利润 123,323.80 147,317.25 -23,993.45 四、经营费用合计 135,578.38 111,931.67 23,646.71 1、 减:变动营业费用 110,904.18 91,383.34 19,520.84 1）人力费用 62,614.90 60,858.91 1,755.99 2）能源费用 12,982.00 9,975.00 3,007.00 3）物料消耗 3,836.11 2,896.29 939.82 4）办公费用 3,096.16 604.93 2,491.23 4）促销费用 19,050.01 13,917.21 5,132.80 5）财务费用 0.00 0.00 0.00 6）其他费用 9,325.00 3,131.00 6,194.00 2、减:固定费用 24,674.20 20,548.33 4,125.87 1）经营租赁 19,458.33 16,388.89 3,069.44 2）摊销费用 103.45 0.00 103.45 3）提管理费 5,112.42 4,159.44 952.98 五、经营利润 -12,254.58 35,385.58 -47,640.16 运营管控数据对比（例） 销售折扣 可变控制 项目 江北店 雾凇路店 差 异 　　　营业外收入 1,044.80 1,559.00 -514.20 　减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 其他业务收入 14,672.00 11,429.00 3,243.00 减：其他业务成本 0.00 0.00 0.00 六、利润总额 3,462.22 48,373.58 -44,911.36 加;摊销费用 0.00 0.00 0.00 七、考核利润 3,462.22 48,373.58 -44,911.36 1、本月日均额 9,518.85 10,049.99 -531.15 2、本月保本额 292,146.88 268,632.67 23,514.21 八、费用率 　 　 0.00 1.折前成本率 49.06% 46.53% 2.53% 2.折后成本率 57.82% 52.44% 5.38% 3.变动费用率 31.89% 26.02% 5.86% 1）人力费用率 18.00% 17.33% 0.67% 2）能源费用率 3.73% 2.84% 0.89% 3）物料消耗率 1.10% 0.82% 0.28% 4.固定费用率 7.09% 5.85% 1.24% 5.经营利润率 -3.52% 10.08% -13.60% 6.利润率 1.00% 13.78% -12.78% 运营管控数据对比（例） 净收入：减少1