CQC内审资料.docx

浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编 制：李娜审 批：吴松日 期江中宙照明科技有限公司发布目录年度内审计划表内审通知单内审实施计划表会议记录表审核检查表不符合项报告不符合项分布表末次会议签到表及记录内部质量体系审核报告关于下发2012年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2012年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知附：内审实施计划 2012年12月20日编号：Q/ZZZM-8.2.2-012012年度内审计划表审核目的：检查本公司质量管理体系是否能符合F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》标准的要求，是否具备申请证书的条件审核范围： 本公司质量体系所覆盖的部门和产品。审核依据： 公司质量体系文件 适用的法律法规审核方法：采用抽样审核的方法、审核路线见审核计划日程安排。审核时间、持续时间： 2012年12月25日编制：计小芳 审核：吴松 批准：吴岱元 时间：2012年12月20日审核实施计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-02审核目的评价质量体系运行符合审核要求的程度及有效性，迎接第三方外审审核范围本公司质量体系所覆盖的部门和产品审核准则F002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》；B．本公司质量体系文件；C.适用的法律法规审核日期2012年12月25日制定人吴松制定日期2012年12月20日批准人吴岱元批准日期2012年12月20日报告发布日期2012年12月25日时间审核部门审核员李娜、祝冬果吴松（组长）2012、12、258:00-8:30首次会议8:30-9:30公司领导：1.1/1.2/8.0/9.0采购部：3.09:30-11:30研发部：2.1/2.2/2.3/3.1综合部：2.1/2.2/2.313:00-15:00生产部（车间、仓库）：4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/10.015:00-17:00品保部：3.2/4.0/4.5/5.0/6.0/6.1/6.2/7.0/17:00-17:30审核组会议17:30-18:00末次会议质量体系内审检查表及现场记录编号：Q/ZZZM-8.2.2-03受审核部门公司领导负责人受审人员王保萍日期2012年12月25日条款号检查内容审核记录判定职责和资源是否任命了质量负责人质量负责人的职责是否明确建立实施保持体系确保施加的标志产品符合产品标准要求建立程序确保认证标志的保管使用建立程序，确保不合格品和获证品变更后未经认证机构确认的，不加贴此标志。部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相符合质量负责人是否能胜任（1.1）任命了质量负责人为品管部经理吴松同志，任命书已写入质量手册中，同时职责与权限也明确在任命书中。编制了《质量职责与权限》，明确了各类人员的职责与权限。询问质量负责人能清楚知道自己的职责，其能力满足要求是否有记录显示所需的资源满足生产所需生产设备和检验设备；满足稳定生产所需的人类资源；是否有证据证明，从事对产品质量有影响工作的人员具备的能力（1.2）生产能力、检查能力以及人员能力能满足产品实现的要求。内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果，其内容是否符合规定要求是否保存了质量安全投诉及一致性检查记录并作为内审的信息输入内审发现的总题是否采取纠正和预防措施并进行记录（8.0）认证产品一致性质量负责人是否建立一致性控制程序，对关键元器件/材料/结构变更，有无申报规定如有执行情况是否符合规定有无去现场确认零部件结构一致性各部门人员能否理解一致性要求认证标志使用是否有专门要求及控制（9.0）建立了一致性控制程序，其内容满足标准要求。正按程序要求实施标准变更。到车间仓库确认零部件结构一致性，各部门人员能否理解一致性要求建立了认证标志控制程序，其内容满足标志要求。提供了认证标志使用记录。其内容满足文件要求。是质量体系内审检查表及现场记录编号：Q/ZZZM-8.2.2-03受审核部门综合部、采购负责人审核人员日期条款号检查内容审核记录判定文件和记录是否建立质量计划质量计划是否包括产品设计、实现过程、检测及有资源的规定。（2.1）策划了质量手册、程序文件汇编、管理制度、作业指导书、检验文件等质量体系运行的文件，其内容包括产品设计、实现过程、检测及有关资源的规定是否建立了文件控制程序，体系的文件控制是否确保文件发布前和更改后得到批准；文件的更改和修订是否得到识别；文件版本是否清楚，容易混淆，