特采管理办法.doc

文 件 变 更 履 历 版次 页次 修订人 变 更 内 容 简 述 修订日期 A/0 4 新版拟定 2015-11-28 1.目的 为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。 2.范围 本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。 3.权责 3.1 IQC：负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料检验报告》； 3.2 采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项； 3.3 生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集； 3.4 品质部：负责物料品质异常MRB提出； 3.5 PMC部：生产计划的调整； 3.6 财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行； 4.定义 特采:是指产品经检验不合格,但经品质部确认不影响最终使用性能,可作为让步接收的特别采用。 内容 5.1 检验要求： 5.1.1 凡采购的生产原材料（含委外加工产品）必须检验合格后方可办理入仓和使用手续。 5.1.2 IQC必须严格按《物料检验标准》或样板、承认书、图纸执行规定的项目，按抽样办法、检验方法、对原材料（含委外加工产品）进行检验，并形成完整的检验记录，不得漏检或擅自减少抽样数量。 5.2 物料品质异常处理： 异常处理情形：退货、特采（分选、加工、让步、降级）等； 5.3 物料退货处理细则： 5.3.1 符合下列条件的物料，可按退货处理； 物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。 特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。 3）反馈异常问题后，48小时内供应商没有提供有效处理方案的。 4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。 5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。 6）经过MRB评审，最终判定退货的物料，只会采购通知供应商后，没有提出更优措施的。 5.3.2 物料退货处理方法 1）物料属严重缺陷的，由IQC出具《IQC来料检验报告》，并签署“退货”意见交采购部、PMC，由采购部通知资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。 2）经过MRB评审最终决议“退货”，则将《IQC来料检验报告》分发至PMC部和采购部，由采购部通知资材办理退货手续并跟进重新订料的交期。 3）如业务部都不能解决的，由PMC部报总经理或副总经理协助处理。 5.4 物料特采处理细则： 5.4.1 符合下列条件的物料，可按特采处理： 1）存在的质量缺陷对产品整体外观质量没有明显影响，且重新订料无法满足货期要求。 2）经MRB评审，返工或重做无法改善质量缺陷。 3）经过业务与客户沟通可以接受的质量缺陷，可按特采处理； 5.4.2 物料特采处理方法： 1）品质部直接判定为特采的，将《IQC来料检验报告》交采购部签署意见，如一致同意特采意见，则由采购部与供方商议结算价格或折扣率后，并传《IQC来料检验报告》给供方确认，经供方确认的《IQC来料检验报告》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。 2）MRB评审决议特采的物料，品质部将《IQC来料检验报告》交采购部传给供方确认，经供方确认的《IQC来料检验报告》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。 3）业务部收到《IQC来料检验报告》后，结合客人的品质要求和订单货期确定该批物料是否特采处理，并在《IQC来料检验报告》上签署确认意见。 ① 业务部同意作特采处理的，则按5.4.2 1）处理。 ② 业务部不同意作特采处理的，则按5.3.2办理退货。 4）品质部收到《IQC来料检验报告》最终处理意见为特采的，IQC应将标识为特采物料，并将《IQC来料检验报告》分发给PMC、生产部各一份； 5.5 经过MRB评审为分选使用的物料，生产部则应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将《物料工时耗用统计表》交回PCM，并将废次品退回到仓库。 5.6 经过MRB评审判定为加工使用的物料，处理方法同5.5条款一致； 5.7 特采损耗率与特采耗用工时由生产部填进《异常工时单》，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。 5.8 PMC负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或