优赛生物可行性调查报告.doc

武汉优赛动物营养有限公司 年产2万吨酒糟菌体蛋白、酶解大米蛋白饲料 项目可行性研究报告 第一章：项目概述 §1.1 项目背景 §1.1.1 项目名称 武汉优赛生物科技有限公司年产2万吨酒糟蛋白饲料项目 §1.1.2 项目承办单位 武汉优赛生物科技有限公司（待注册） 法人代表：彭昕 注册资本：100万元 企业性质：有限责任公司 注册地点：江夏区郑店工业园 成立时间：2014年2月 §1.1.3 项目主管部门 行业主管部门：武汉市饲料工业办公室 湖北省饲料工业办公室 §1.1.4 项目拟建地区、地点 建设地点：租用武汉鼎望生物科技有限公司现成厂房，处于江夏区郑店工业园。 建设规模：工厂厂房1000平方米，住宿、办公200平方米。 生产能力：年产酒糟蛋白饲料2万吨 建设期限：6个月。 资金组成：自备资金50万元，贷款资金0，其他资金50万元。 建设内容：第一期：租赁厂房，建成年产1万吨酒糟蛋白饲料的发酵工厂，经营3-5年，主要投入以下生产系统：修建固体发酵设备；酶解设备；干燥设施；后处理混合设备；微生物检验实验室。 第二期：租赁或者购买土地，自建大型发酵工厂，建成年产2-5万吨酒糟蛋白饲料发酵工厂。投入上诉相同生产系统，并实现生产智能化、自动化。 §1.1.5 研究工作依据 财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的121号 国务院颁布《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》国发【2005】22号文 环保局《国家环保局关于推进循环经济发展的指导意见》环发【2005】114号文 农业部《饲料原料目录》2013年元月1日期实施 §1.1.6主要经济指标效益（第一期） 按照年处理酒糟1万吨，大米蛋白粉1000吨计算。 总投资（第一期）100万元。 生产成本（万元/年）：酒糟 1000万元 大米蛋白粉 500万 营业收入（万元/年）：酒糟菌体蛋白：2400万元； 酶解大米蛋白：650万元 年毛利：1550万元 达到第一期营业目标所需年限预计3年。第一年处理酒糟2000吨，大米蛋白粉200吨。 生产成本（年）：酒糟 200万元 大米蛋白粉：100万元 营业收入（年）：酒糟菌体蛋白：480万元 酶解大米蛋白：130万元 第一年毛利：310万元 按照一般饲料企业的经营状况，达到第一年的营业目标时，月均费用（不含税费）大约在10万元左右。达到第一年营业目标一半时，大约费用（不含税费）约为5万元。 费用大致如下：生产工人工资 销售费用 管理费用 技术费用 财务费用 税费及杂费 §1.2 可行性研究结论 §1.2.1 市场预测和项目规模 （1）市场需求量简要分析。 根据项目中产品的适应能力，酒糟蛋白适应于反刍动物饲料（牛羊饲料）；鱼饲料；鸭饲料； 酶解大米蛋白适用于：所有的猪饲料，肉鸡饲料。 2013年全国饲料产量为1.91亿吨。其中牛羊饲料为780万吨，若以每吨饲料使用酒糟菌体蛋白饲料约0.1吨计算，则牛羊饲料中酒糟菌体蛋白的需求量为78万吨。水产饲料1900万吨，按用量3%计算，则需57万吨。 2013年全国猪饲料产量为8000万吨，若平均每吨饲料使用酶解大米蛋白粉0.03吨；则酶解大米蛋白粉的需求量为240万吨。 发酵酒糟蛋白与酶解大米蛋白的市场容量巨大。 （2）计划销售量、销售方向。 根据设计，2014年厂房建成投产，达到销售酒糟蛋白2000吨，酶解大米蛋白100吨的目标。 目标客户群体：1.中、小型饲料企业；2.大型养殖企业3.省外饲料原料经销商。 （3）产品定价及销售收入预测。 产价格：发酵酒糟蛋白：出厂销售价格2400元；运输费用另计，2014年，发酵酒糟销售收入：480万元。酶解大米蛋白出厂价格：6500元，销售收入65万元。 （4）项目拟建规模（包括分期建设规模）。 租赁厂房1000平方米。（一期） （5）主要产品及副产品品种和产量。 主要产品：酒糟菌体蛋白；酶解大米蛋白；无副产品。 §1.2.2 原材料、燃料和动力供应 （1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。 主要原料：干白酒糟；干大米蛋白粉 燃料：液化气（天然气公司供应） §1.2.4 项目工程技术方案 （1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。 主要生产设施：水泥固体发酵池；干燥系统；混合系统；酶解池； 公用工程：电源变压系统 员工宿舍；微生物实验室。 （2）采用的生产方法