发电公司年中工作会议暨上半年经济活动分析会议总经理工作报告定稿.docVIP

咬定目标 狠抓落实 确保全面完成年度绩效目标 ——XXXX年年中工作会议暨上半年经济活动分析会议工作报告 3+2”运行方式，达电8机运行限负荷问题得以解决，京隆切改后保证了丰镇电厂4机全开方式运行，为增发电量创造了条件。认真研究燃料掺烧比例，合理配煤，千方百计提高机组出力。包一、包二等5家单位发电量超前日历进度，公司在蒙西电网的电量比高于平均容量比2.17个百分点。上都电厂累计完成发电量87.4亿千瓦时，同比增长19.8%，机组利用小时在自治区点对网电厂中居于领先地位。 三是上下协同，控制燃料成本支出。针对今年以来煤炭市场价格出现松动的新情况，以提高神华煤合同兑现率为重点，以拓展铁路运输为突破点，加大燃料成本控制力度。在神华煤合同量同比增加200万吨的情况下，神华煤合同兑现率达到93%。开通呼厂、临电、包三铁路运煤专线，有效降低了燃料运输成本。在10家主力电厂上线运行燃料自动监管系统，完善入厂煤管理工作流程，进一步提高了燃料管理水平。成立理顺燃料管理体制机制、厂内监管系统管理整改两个专项工作组，切实解决燃料管理中的突出问题。 四是加强成本费用管理，多措并举降低财务费用。严控非生产性支出 （三）煤炭开发进一步加快，产业发展水平不断提高 积极发挥煤炭事业部的管理平台作用，对吴四圪堵、魏家峁、高头窑和铧尖四个煤矿的产量、前期、征地、基建等重点工作按月度、季度进行分解，责任落实到人，保证了煤炭产业各项工作顺利推进。铧尖煤矿“五证一照”手续全部办理完毕，转入正常生产；高头窑煤矿开工备案得到自治区有关主管部门的批复，首采工作面设备安装完毕，具备试生产条件；魏家峁露天煤矿取得一期工程首批土地使用证，地面生产系统联合试运成功。强化生产系统管理和煤质管理，实施标准化调度管理，较好完成煤炭生产任务。坚持内外销相结合，推进煤炭销售工作。加强基建现场管理，煤矿项目建设有序推进，较好完成了各项节点目标。 （四）电力前期项目进一步推进，基建投产准备充分 上都四期申请“路条”文件已报送国家发改委，三大主机设备完成技术谈判。魏家峁电力项目申报核准文件上报到国家发改委，节能评估报告已由国家节能评估中心完成。和林电厂申报核准、节能评估文件上报到自治区发改委。达电五期可研进一步完善，丰镇电厂扩建项目初可研编制完成。乌拉特前旗沙德格5万千瓦风电场直供火电电源点项目获得“路条”。同时，认真做好上都四期、和林电厂和魏家峁电力项目的施工准备工作。风电建设顺利推进，额尔格图风电工程30台风机于6月18日完成240小时试运行，移交生产。 （五）资源资本运作进一步加快，有效缓解资金压力 公司克服资本市场持续低迷的困难，于3月8日顺利完成蒙华电定向增发工作，募集46.56亿元股权资金，降低公司资产负债率约5.64个百分点，缓解了公司资金压力，对保持内蒙华电盈利能力持续增长也具有重要意义。积极推动包一、海电股权合作；推进关停机组资产处置，科林热电公司关停5号机组拆除工作结束并通过验收，取得补偿资金1125万元丰镇电厂主设备完成资产评估并实施进场交易，目前收到补贴资金1000万元。 一是生产经营指标完成情况不理想，与年度预算差距较大。上半年，公司发电完成情况不理想，如剔除容量增加因素，公司发电量实际为负增长。公司在蒙西电网发电量增长 0.84%，比蒙西网平均增长率还低1.47个百分点。上都电厂因线路停运、机组非停损失电量较多。在上网电价增加、燃料价格不断下降，并将魏家峁煤矿转入生产利润计入情况下，公司利润也只完成年度预算的27.8%。各单位完成公司下达的绩效指标情况同样不容乐观。16家发电单位中，有6 家电厂的发电量同比为负增长，仅有4家实现盈利，3家单位较进度预算实现减亏。 二是煤价继续相对高位运行，在应对市场及内部管理方面暴露诸多问题。在国际国内需求降低、煤价出现下行的情况下，公司燃料成本控制不够理想，反映出我们在燃料管理方面还存在诸多不足。主要表现在，对燃料市场的研判不够及时、准确，应对不够迅速，信息不够畅通，尚未形成及时灵活的燃料管理机制；个别电厂执行采购合同不够严肃，超合同、无合同采购问题比较突出，并在煤炭价格连续下降、公司做出严格控制库存的要求后，部分电厂依然大量进煤，导致库存居高不下、燃料成本下降缓慢；各电厂各自为战，公司区域采购规模优势没能很好发挥；燃料提质工作不理想，入厂煤平均发热量不升反降，低于去年同期77大卡/千克，燃料厂内管理依然存在漏洞，亏煤问题比较突出。公司燃料方面存在的问题，反映出公司亟需提高领导力、管控力，各单位必须进一步提高执行力。 三是煤炭市场发生变化，煤炭产业发展受到冲击。受国家、地方政策及煤炭市场、生产成本等因素的制约，煤炭产业盈利能力降低，亏损面加大，煤炭经营形势不容乐观。公司煤炭销售价格（含税）自5月份以来出现大幅度的下降，5-6月