生产过程控制程序41318706.docVIP

生产过程控制程序 Q/ZXZ-CX-14-2010（1次修改） 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 范围 适用于对产品的形成及特殊过程的确认，以及服务提供的控制。 3 职责 3.1制造一、二部负责指导车间进行生产过程控制，负责生产基础设施和工作环境的控制，并负责产品的防护。 3.2研发中心负责编制相应的工艺规程。 3.3总经理负责生产计划的审批，负责设施采购的审批。 3.4品质部负责组织对产品验证和标识及可追溯性控制。 3.5市场部负责产品的交付及售后服务工作。 4 工作程序 生产和服务提供控制的主要内容 为生产和服务提供部门提供表述产品特性的信息。 编制产品实现过程规范（工艺文件），以指导操作工按规范进行生产和监视。 规范必须经过审批。 对涉及关键、特殊过程应提供足够的、能够指导操作的、确保质量的作业文件。现场必须能得到作业指导书并经审批。 使用并维护适合生产和服务运行的设备 设备应能满足工艺要求，具有适当的工序能力并应定期检查，当工序能力不足时，应及时进行调整和维修，以恢复工序能力。 模型、芯盒、工装模具应能满足工艺要求，在产品批量生产前对其进行样品验证。 配置并使用满足要求的监视和测量设备。 应配备必要的监视和测量设备，以控制重要的过程和质量特性。 对生产和服务提供过程实施监视和测量 应根据工艺文件（作业指业书）要求监控重要过程参数并保存相应的记录。 应在生产过程中通过工序间检验（自检、首检、巡检）来监控产品质量特性。 对存在质量缺陷严重的过程产品采用排列图或因果图实施控制。 对放行、交付和交付后活动的实施作出明确规定 未经验证合格的采购物料不得投入生产或使用； 未经检验或未满足要求的铸造毛坯件、半成品不得放行或交付； 向顾客提交产品时，应按规定的程序进行，并确保按时交付。 根据产品特点和公司实际情况，规定交付后的活动，如售后服务等。 4.2 过程策划 a 研发中心和品质部、制造一、二部进行工艺、设备、工装、生产、检验等策划，制订过程流程图、PFMEA和控制计划。并编制相应的“作业指导书（工艺卡、检验卡）”。现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样件、缺陷照片等应放置在相应的工位处，使操作工易于得到。 b 涉及到顾客确定的特殊特性项目（包括注明存档责任）须在相应作业指导书中按顾客规定的符号予以标识。按《产品先期质量策划控制程序》执行。 4.3生产的准备和调整 4.3.1制造一、二部依据市场部门下达的生产计划，编制生产任务。 4.3.2下达生产任务后，应严格执行，不得随意更改。制造一、二部到仓库领料。 4.3.3制造一、二部监督生产进度，若有其它原因不能按时完成生产计划，（如物料不够或合同更改等），需报告有关部门和人员与顾客沟通。 4.3.4品质部门负责工艺纪律的检查并保持记录。 4.4生产和服务提供过程的确认 4.4.1 由研发中心和品质部制订“作业指导书（工艺卡、检验卡）”，内容包括： a）对应过程流程图的工序名称和编号； b) 模具或零件名称及现行工程等级、实施日期； c) 该工序所需工具、量具、生产设备、工装名称或型号、编号； d) 如顾客确认或公司确认的特殊特性（重要特性如：铸造件），须按顾客要求标识上特定符号； e) 根据控制计划，要求采用控制图时，在作业指导书中注明，并注明工艺参数监控频次； f) 如作业指导书已修改须注明修订/实施及批准日期； g) 注明该工序使用的材料处理、工序规范、检验指导书(自检时须注明职责)名称和编号及反应计划； h) 作业指导书中工艺参数原则上须注明公差； i) 制造一、二部下达生产要求，各车间完成对整个生产过程进行控制。 j) 当人、机、料、法、环等因素发生了较大的变化时，研发中心进行确认，如需更改的进行适当的更改并确认，保证人、机、料、法、环等因素发生变化后能加工出合格的产品。 4.4.2 当过程能力过高时，可适当修订“控制计划”和“作业指导书（工艺卡、检验卡）”，并经顾客重新认可，任何工艺变更均须按《文件控制程序》规定注明更改原因，并对相应文件一同进行更改，并在“控制计划”、“过程流程图”和相应的“作业指导书（工艺卡、检验卡）”中注明修改/完成日期以及工程更改等级。涉及到特殊特性项目更改时须重新进行过程能力调查。 4.4.3特殊过程要专人专职，管理部应对操作人员进行严格培训，并对其能力进行评价；更换操作人员必须由车间负责人向部门部长报告，准许后经转岗培训考核合格后才能上岗，坚持持证上岗。 4.4.4研发中心应提供特殊过程工位的有效操作文件（作业指导书）和设备操作规程。 4.4.5制造一、二部和品质部保证所使用的设备及监视和测量设备均已经过验收和检定，并在有效期内: a 品质部对新产品量产的制造过程中进