14不合格品控制程序2015-12.docVIP

目的 对中出现的不合格进行控制，。 范围 本标准适用于公司过程不合格控制。职责 .1 产生不合格相关部门 负责对不合格及时纠正纠正措施，并做好相关标识和记录及时纠正纠正措施，并做好相关的标识和记录及时纠正纠正措施，并做好相关的标识和记录.4技术中心 参与对重不合格处置方案的制定或评审 3.5各事业部 a）对顾客索赔、抱怨、退换货的不合格品组织复检、评审；负责内外部质量损失的统计。 b）参与采购、生产等部门组织的不合格品评审，监督不合格品的处置，跟踪评价纠正的实施。工作流程 序号 流 程 责任部门/人员 参考文件与说明 使用表格 .1 相关部门 采购的物料、产品在检验中发现的不合格品；产品转序进、出货前检验发现的不合格；各部门在生产过程中发的不合格品；顾客退回的不合格品 5. 装卸、搬运、包装、贮存、运输等过程产生的不合格品。 【】 【】【】【】【6S检查表】 .2 相关部门 发现不合格品时应及时进行相应的标识、记录隔离 4.3 各事业部 技术中心 相关部门 1. 不合格品问题较单时由处置方案报技术中心 2. 不合格品问题较复杂，由组织技术中心、等相关部门并形成综合评审处置意见。该产品停产对生产计划、交货期限的影响程度； 产品的不合格现象经后工序加工可能纠正的程度； 对生产及最终产品质量的影响程度；客户的可接受程度； 对环境影响程度； 是否需要采取纠正措施。 【】 【不合格品处置单】 序号 流 程 责任部门/人员 参考文件与说明 使用表格 .4 各事业部采购部门 各事业部 各部门分管领导 1. 退货将需要退货的物料产品退还相应的货单位。 2. 报废 已入库的产品及客户退货须报废的，由相关填写【产品/材料报废审批表】进行报废； 生产过程中的不合格品由各部门填写【不合格品处置单】，按规定程序批准处置。 3. 让步接受：让步接受的物料、产品按评审程序批准后方可接收，同时要在外箱上注明情况及限用条件； 4. 放行：成品放行前要经分管领导批准，并标识、记录，以便追溯，必要时征得顾客同意。 5. 返工、返修：按要求进行挑选、返工、返修。. 客户投诉的不合格品：按照《客户投诉处理规定》进行处理。 【】 【产品/材料报废审批表】 【单】【】 4.5 相关部门 下达问题整改通知单后，责任部门应及时采取措施，必要时，制定专项管理方案。 问题整改通知单 .6 相关部门 各事业部 1. 不合格品返工、返修后应重新检验，并保持记录。 2. 问题或隐患的整改结果，应报验证、。 4.7 各部门 各部门应按月对不合格品数量、问题、隐患整改等情况进行数据统计、分析，并出具分析报告，会 质量例会纪要等 5 相关文件 .1 《纠正和预防措施控制程序》 .2 《方针目标和方案管理制度》 记录 .1 【6S检查表】 .2 【问题整改通知单】 .3 【】 .4 【产品/材料报废审批表】 .5 【不合格品处置单】 .6 【内外部信息反馈单】 4 3 不合格品处置 数据分析与反馈 问题或隐患整改 评审 检验/验证 标识、报告 记录 江苏九鼎新材料股份有限公司 拟 制 谢康俊 不合格品控制程序 文件编号 JD/B.14-2013 审 核 陆如海 版 次 A/1 批 准 胡 林 发布日期 2013年12月18日 江苏九鼎新材料股份有限公司 拟 制 谢康俊 不合格品控制程序 文件编号 JD/B.24-2013 审 核 版 次 A/0 批 准 发布日期 2013年03月28日