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东莞市人力资源局莞城分局2017年部门预算.doc 3页

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东莞市人力资源局莞城分局2017年部门预算 第一部分 部门概况 部门架构 东莞市人力资源局莞城分局是东莞市人力资源的派出机构,内设综合办公室、仲裁办公室、监察办公室、培训就业办公室4个业务室。 主要职能 贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规,组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划;综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业;综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定;实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度;实施专业技术人员管理和继续教育政策;综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作,负责辖区内用人单位劳动合同鉴证、劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;负责信访、普法、统计、信息化建设等工作;综合指导人力资源服务中心;承办市人力资源局交办的其他事项。 人员情况 东莞市人力资源局莞城分局共有行政编制数12名,其中财政供养的编内实有在职人员10人,离退休3人,聘用人员14人。 第二部分 2017年预算安排情况 收入预算 2017年度收入预算800.04万元,其中:财政预算拨款收入800.04万元,占100%。 支出预算 2017年预算总支出800.04万元,包括: 1、基本支出(人员和公用经费)176.34万元。用于聘员的工资津贴,办公费、水电费、邮电费、日常维修维护费等公用经费。 2、一般专项经费支出623.7万元,主要支出项目包括:非编人员经费、企业风险预警系统维护费、“创业东莞”专项经费。 附表:2017年部门预算支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 合计 800.04 一 基本支出 176.34 2080101 行政运行(人员工资等) 176.34 二 一般专项支出 623.7 2080199 一般项目经费 22.5 2080199 企业风险预警系统维护费 1.2 2080199 “创业东莞”专项经费 600 注:上表按《2017年政府收支分类科目》编制,细化到“项”。 第三部分 东莞市人力资源局莞城分局2017年 “三公”预算情况表 单位:万元 项目 本年预算数 备注 合计 11.6 1、因公出国(境)费用 0 2017年无计划出国(境)组团 2、公务用车费用 7.6 指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 其中:(1)公务用车购置 0 2017年无计划购置公务用车 (2)公务用车运行维护费 7.6 公车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年一般公务和执法执勤的汽车共2辆。 3、公务接待费用 4 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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