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商品出入库管理 检查项目 操作规范 处罚标准 领货、返仓均须记录并签名。 记录签名前须验货；签名后对所领手机负责 领货时未记录或领货人未签名，由当事仓管员负完全责任；返仓时未记录或仓管员未签名，由入库人负完全责任。 出入库登记本保管规范。 仓管员负责监督和保管 因登记本保管不善造成的后果由当事仓管员承担。 登记纪录不得私自涂改。 涂改要注明原因，由当事人和仓管员分别签名 出入库登记日期、时间，签名规范。 年月日、24小时制、签真名全名 1、仓库安全管理 * * 调 货 管 理 检查项目 操作规范 处罚标准 《委托调货证明书》的使用、保管规范无误。 项目填写齐全，调货方须盖地址章，供货方发货后将证明书按时间先后顺序统一编号保管 未核对取货人身份和提货证明而发货的，由发货人承担由此造成的损失。 调货人领货时要核对、签名。 供货方发货前须核对身份无无，领货人验货无误后续在出库单上签名，以示对所领物品负责 1、仓库安全管理 * * 检查项目 操作规范 处罚标准 仓管员以外的人员不得私自进入仓库 公司盘点人员、物流部门工作人员凭工牌进入，其他人员未经当班仓管员允许不得进入仓库 违反此条规定，发生问题，当事人须负连带责任。(非盘点与检查需要，当班仓管让他人进入仓库，或带入私人物品 10分/次) 任何私人箱包均不得带入仓库内 包括恒波工包等，均存后勤区 仓库人员出入管理 1、仓库的安全管理 * * 仓库钥匙保管 检查项目 操作规范 处罚标准 营业时间，仓库钥匙由仓管员负责 随身携带，不可交给其他人 未按规定保管的，发生问题由当事仓管员负全部责任。(钥匙责任人将钥匙交于非保管人20分/次) 营业结束后，仓库钥匙仍由仓管员负责保管 基本原则：仓库钥匙不得与门店大门钥匙交与同一人保管 未按规定保管和登记的，由当班仓管员、当班店长、当班收银员共同承担责任。 1、仓库的安全管理 * * 仓库的安全管理——重点回顾 * * 2、柜台安全管理 营业周期内柜台商品管理 跨营业周期柜台商品管理 柜台物品交接管理 柜台钥匙管理 开放式门店展示柜柜台管理 * * 营业周期内柜台商品管理 2、柜台安全管理 检查项目 操作规范 处罚标准 谁领货谁负责 不返仓则负责保管或书面交接给他人 保管责任不明的，由对应手机领货人承担一切后果。 柜台内不得存放市价超过2000元的贵重手机 未销售则返仓 贵重机型未及时返仓，柜内出现价值超过2000元以上的商品扣罚保管人10分/次，并赔偿损失。 财物保管责任落实到个人，不可“集体负责” 同一柜台同时间内仅能由一人负责保管 保管责任未落实到个人，或无书面记录的，由当班店长、柜台负责人共同承担。 柜台手机变动时要在《柜台存货变更登记表》上注明 柜台手机保管人履行柜台“仓管员”职责，将柜台当作小仓库 从柜台领用手机后要登记签名，未登记或未签名的，由手机保管人负全责；手机存入柜台后要登记，由柜台手机保管人签名，未登记或未签名的，由原手机保管人负全责。 * * 跨营业周期柜台商品管理 检查项目 操作规范 处罚标准 结束营业时，所有手机及贵重配件全部返仓 不得滞留仓库以外的任何区域 发现未返仓的，由对应保管人承担全部责任，无法查明保管人的，默认柜台负责人为手机保管人。 若封箱返仓，须两人以上验货并签名确认 同时验货、分别签名，对封箱时货物真实性、完整性负责 未按规定进行的，分别对柜台当班负责人、手机保管人处以3分/次的处罚；超过2次的柜台负责人予以撤职。 如为封箱返仓，次日营业前必须从仓库领出、两人以上及时验货并签名确认 两人同时验货、分别签名，对开箱时货物真实性、完整性负责，落实有且仅有一人为保管者 2、柜台安全管理 柜台物品交接管理 2、柜台安全管理 * * 检查项目 操作规范 处罚标准 保管责任人发生变动时，须验货交接，书面记录并由交接双方签名确认。 品牌、型号、串号、数量，年月日、24小时制，签真名全名 无交接纪录的，或交接登记出现以下情形之一的:无型号、无串号、无日期或时间、无签名,由接班人负完全责任。 每日交接内容详细（含节假日、周末等），时间不得有间断。 任何上班时段均有且仅有一人为同一柜台内手机的保管责任人 交接本、开封箱本装订成册，归类保管，定期检查并纠正错误 由柜台负责人统一负责检查,仓库保存记录 柜台钥匙管理 检查项目 操作规范 处罚标准 钥匙随身保管，随手机一起交接 由保管手机的人员保管 未随身携带钥匙的，由手机保管人负全责。 柜台钥匙不得带出门店 临时离开时，交柜台负责人或保安员，不得交给其他人 下班后钥匙交仓管员或收银员上锁 不得随意放置，须书面记录 2、柜台安全管理 * * 开放式门店真机展示柜的管理