经济活动分析报告.pptVIP

××化肥厂1998年财务计划执行情况分析 在市委、市政府和上级主管部门的领导下，在财政、税务、银行等部门的支持下，我厂认真贯彻执行深化企业改革的方针、政策，积极开展“双增节约”运动，狠抓企业管理，促进了经济效益大幅度提高。合成氨计划产量1.1万吨，实际生产1.3827万吨，超产0.2827万吨，比去年增长4.7%，利润、流动资金、专项基金等主要经济指标创历史最高水平，较好地完成了1998年财务计划。现将执行情况分析如下： 实现利润分析 　　利润计划总额194万元，实现利润194.6万元，比去年增加94.6万元。利润增加的主要原因：一是销售数量增大，使利润增加7.5万元；二是由于化肥价格调整，增加利润36.4万元。也有一些客观原因使利润减少，一是销售成本增加，减少利润25 .92万元；二是提取技术开发费，减少利润14.5万元；三是营业外支出增加，减少利润3万元；四是营业外收入减少，减少利润0.2万元。 产品成本分析 　　可比产品总成本比去年上升259.2万元，上升23％。主要原因，一是原料、燃料、动力价格提高，增加成本232.6万元；二是因费用增加，致增加成本104.3万元。也有一些项目的可比产品成本降低。如煤、焦、电消耗减少，使成本下降55.4万元。 流动资金分析 　 1、在生