销售总结报告及明年计划目标.pptVIP

销售情况-A 谢 谢! * * XXX年度总结报告及XXX年计划 呈报人: 单位LOGO 2010 要生存 求发展 争荣誉 2011 2012 总销售XX亿 XX套模具 总销售XX亿 XX套模具 总销售XX亿 XX套模具 XX年总销售目标：XX亿,在XX的正确领导及全体同仁的不懈努力下,我们超额完成了任务…… 销售情况-B 销售走势图 (2012) 1170 1776 2851 2428 1905 2022 2417 2620 3587 4216 2869 单位:万元 销售目标:XX亿 实际销售:XX亿 销售情况-C 模具走势图 (2012) 目标:XX套 单位:套 产品结构 单位:款 共计:XX个项目 2010 2011 2012 建厂建系统 确保原有老客户：CECT 开发三级二级山寨市场 营销策略 确保原2家大客户，中兴，联想 引进4家大客户，三星，宇龙，海信，阿尔卡特 优化二级市场客户： 6：4定位（品牌机：山寨机） 手机类客户76个,非手机类13个 其中增加手机类客户45个，流失了31个; 增加非手机类客户6个，流失了8个. 流失率50% 大量引进二级市场客户 多做模具，推广新工厂认知度 多接项目，提高工厂运转能力 4：6 定位（品牌机：山寨机） 手机类客户62个,非手机类17个 6339万 XX 联想 宇龙 中兴 三星 销售前十名客户 前五名客户占总销售：69% 1000万以上的5家 100万以上的35家 XX XX XX XX XX 5022万 1703万 1168万 807万 724万 673万 496万 461万 1883万 销售回款情况 2009 2010 2011 2012 1.52亿 1.57亿 1.66亿 2.93亿 2.48亿 3.09亿 开票 收款 交货 回款率: 目 标: 92% 实 际: 98% 回款率: 目 标: 92% 实 际: 85% 新导入大客户月结 三星:30天 宇龙:30天 兴飞:30天 成品库存情况 费用开支情况 12% 1% 52% 35% 2012年费用目标:3.5% 实际: 1.62% 工资/福利费 通讯/差旅费 办公/房租费 1,331,528元 1,918,786 元 438,515 元 52,909 元 业务费 2013年工作重点 2012年为XX荣誉而战 成本控制 文化建设 业务扩展 精密制造 品质确保 纳期确保 团队结构 工厂 制造 营业部 市场组 应收,回款 产品制造 生产计划 货仓物流 软实力 竟争力 盈利力 目标 刘吉文 订单评审 应收对帐 应收回款 市场开发 客户关系 项目管理 人事行政 注塑部 喷涂部 丝印部 真空电镀 组装部 产能分析 纳期确保 资源分配 提高周转 确保生产 账物相付 员工管理 文化建设 薪资管理 （盈利力） 带好队伍， 提升技术。 团队，技术，品质, 成本, 数据，细节，效率 （竟争力） （软实力） 心中有数， 加快周转。 关注细节， 提高效率。 管理纲领 销售目标分解 2012年总销售目标：XX亿 = 三星XX亿+国内XX亿 销售目标分解 2012年总销售目标：XX亿 = 三星XX亿+国内XX亿(模具XX亿+产品XX亿) 销售目标分解 2012年模具数量总目标：XX套 销售目标分解 2012年核心客户新导入项目目标：XX 个 全年手机总项目目标:XX个,平均XX个/月 2.新的颜色新的工艺 1.明年重点上的项目 4. 产品多样化的起点 3. 低端机重点推广项目 2012年产品策划 IML/IMD 数码产品 免喷涂产品 真空电镀 滑轨 5.重点推进项目 2012年一定要做一些差异化和代表XX技术水平的产品,成为新的利润增长点. 2012年工厂管理目标 管理 报废不良6% 客投不良0.5% 成本 基础目标 准时交货率92% 配套达成率92% 工单达成率90% 新项目直通率≥95% 1. 品质目标 2. 纳期目标 3. 工单目标 4. 项目目标 5. 安全目标 6. 产值目标 7. 库存目标 8. 费用目标 非物料费用25% 成品库存≤6% 半成品库存≤10% 模房人均1.6万 产品人均1.3万 安全事故10000元/年 强化计划 准时交货率92% 配套达成率92% 1.营业部一定要N+2的预测订单管理,提前做好设备人力资源分析是纳期目标达成的前提. 2.做好出货,生产计划,强化计划部计划的权威性及计划部门异常问题的协调能力. 3.制造部门工单48H按时完成,产品2H及时入库,异常1H内马上处理.部门之间通力合作,优化流程,用