10-02项目评审报告项目计划.docVIP

编号： 密级： xxxx项目 项目计划评审报告 项目代号 项目名称 评审名称 XXXX项目开发计划评审 评审时间 年 月 日 ： 至 ： ， 共 小时 评 审 组 成 员 姓 名 职务 单位/部门 签 名 组长 成员 项 目 组 成 员 组长 成员 顾 客 代 表 成员 评 审 材 料 《XXXX项目开发计划》； 《XXXX项目质量保证大纲》； 《XXXX项目风险纪录及跟踪表》； 《XXXX项目配置管理计划》； 其他： 评 审 的 主 要 内 容 请评审组长汇总评审组成员意见，在符合的方框内打“√”。 评审条件是否具备？ 是 否 不适用 注释 配置库的状态检查是否满足要求？ 评审的材料是否完备？ 是 否 不适用 注释 《项目开发计划》 《质量保证大纲》 《风险纪录及跟踪表》 《配置管理计划》 评审的材料是否符合各项要求？ 是 否 不适用 注释 《项目开发计划》 采用最新模版，内容全面、不缺项； 里程碑制定合理； 测试策略制定合理； 项目组成员明确开发任务及开发时间要求。 《质量保证大纲》 明确产品质量目标及使用约束条件； 产品实现流程制定符合项目特点； 输出文件及记录符合军品体系要求和项目自身特点； 明确对实现流程的质量控制要求及审批的检查活动； 《风险管理计划》 主要风险是否识别，对风险的评级是否合理； 是否指定风险负责人及处理措施； 明确风险跟踪、更新的时机或间隔； 对高级别风险（风险值≥8）是否制定了应急或补救措施； 《配置管理计划》 “配置库结构及权限”制定合理； 基线计划制定符合程序文件要求； 配置项识别完整，负责人正确； 确认项目组成员具备配置管理知识及使用方法。 明确变更控制委员会成员，并明确变更控制流程； 评 审 组 意 见 及 建 议 改 进 问 题 评审结论 评审组长签字: 年 月 日 评审问题归零记录 改 进 措 施 项目组长签字: 年 月 日 跟 踪 验 证 质量管理部签字: 年 月 日