22 内部审核控制程序.docVIP

 G.0 2012-4-1 执行 赵维 张洪洲 孟庆若 换版 版次 生效日 失效日 状态 编写 审核 批准 修改说明 天津电力建设公司修造厂 TDX-CX-8.2-0 程序文件 内部审核控制程序 修造厂 本文件之产权属于天津电力建设公司修造厂，未获本厂书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。 修改记录 版次 日期 页数 章节 修改内容和依据 G.0 2012-4-1 换版 文件编号：TDX 文件编号：TDX-CX-8.2-02-20 版 本 号：G 修改状态：0 内部审核控制程序 第 PAGE 5 页 共 5 页 内部审核控制程序 目 录 1 目的和范围 2 2 引用文件 2 3 职责 2 4 程序 2 5 相关记录 4 6 流程图 4 目的和范围 为验证本厂质量管理体系是否符合策划的安排、符合质量管理体系标准的要求，以及本厂质量管理体系规定的要求，质量管理体系是否得到有效实施和保持。本程序规定了工厂内部审核（内审）的策划、实施、报告和跟踪等管理要求。 本程序适用于本厂质量管理体系内部审核活动的控制。 引用文件 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 TDX-SC-2012 《修造厂质量手册》 职责 3.1质量管理部为本程序的主控部门，负责编制工厂年度质量管理体系内部审核计划，负责保持内审及其结果的记录，负责跟踪验证内审后续活动，负责汇总分析年度内审结果并提交管理评审； 3.2内审小组负责编制审核计划、审核检查表，负责组织召开首、末次会议，实施审核，汇总分析审核结果，开具不合格项报告，编制内部审核报告并分发； 3.3相关部门负责配合审核实施，负责采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因； 3.4管理者代表负责内部审核管理工作，审批年度审核计划、审核报告，协调处理审核中出现的重大问题，指定审核组长，保证审核所必须的资源。 程序 4.1 总要求 每年年初，质量管理部负责组织编制年度质量管理体系内部审核计划，经管理者代表批准后组织实施。每年至少进行一次全面审核。 4.2 审核准备 管理者代表指定审核组长，审核组长在厂内持有内审员证书的人员中选择组员，成立内审小组。审核组长负责组织本次审核的具体实施，组织制定下列审核用文件： 审核计划； 审核检查表。 4.2.1 审核小组提前5天将经管理者代表批准的“审核计划” 4.2.2 受审核的部门及审核时间； 审核的目的、范围、依据和方法； 审核的主要内容； 4.2.3 审核员应贯彻和实施相应的审核要求，收集和分析审核的有关资料，如质量手册、程序文件、有关标准，并负责编制检查表 4.3 审核实施 4. 审核组长组织召开并主持首次会议。最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员出席。首次会议内容包括： 说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及解释实施计划中的明确的内容； 向受审核方领导介绍审核人员的分工。 4.3 内审员根据事先编制的检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据，并逐项作好记录；对不符合规定要求的方面，内审员当时与被审核部门交换意见，进行确认。 被审核的部门要配合审核实施，自觉接受审核，真实反映情况，不得以任何理由拒绝审核。 4.3.3 每天审核结束，审核组对审核情况进行口头交流； 审核结束后，审核组应对审核发现问题进行汇总分析； 依据问题严重程度和典型性、频发性，对发现的不合格开具不合格项报告。 4.3 会议主持人和出席会议的人员同首次会议； 总结此次内审情况，宣读内审报告。 4.4 审核后续活动 各部门在收到《不合格项报告》后，应在规定时间内分析不合格原因，制定纠正措施，质量管理部对纠正措施的实施情况进行验证，具体符合《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定。 4.5 审核资料的保存 内审结束，审核组应将内审资料全部移交质量管理部。质量管理部负责内部审核资料和记录进行保存，并作为管理评审的输入之一。 记录 5.1 年度质量管理体系审核计划 JL-ZB-007 5.2 内部质量管理体系审核计划 JL-ZB-008 5.3 内部质量管理体系审核检查表 JL-ZB-009 5.4 内部质量管理体系审核记录 JL-ZB