- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
管理文件评审制度.
目的
为管理手册、程序文件、工作规范、质量记录表格等质量体系文件的有效控制提供程序准则。
适用范围
适用于管理手册、程序文件、工作规范、质量记录表格等质量体系文件的控制和管理。
管理程序
流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录
(管理者代表 组 织。
(按体系策划结果确定体系文件构架。
(质检部负责编制。
(文件编号及管理规定的内容包括:文件类型/标识方法/格式要求等。
(受控文件清单
(质量记录清单 (质检部负责制定。
(管理者代表审批。 (编制受控文件清单/质量文件清单
(质量记录清单的内容包括:质量记录名称/编号/版号/使用部门/保存期限/审核权限等。
(受控文件清单中应包括外部文件。
文件编号及管理规定 (质检部审核。
(管理者代表 批 准。 (审查编号及管理规定的正确性;
(审查受控文件清单
和质量记录清单的
完整性和正确性。
流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录
(各职能部门。 (文件内容/格式符合要求;
(文件内容正确可操作性、易理解。 各类文件
(按受控文件清单和质量记录清单的规定的审批权限审批。 (按规定权限审核、审批;
(有效控制文件质量。
(质检部负责管理。 (按规定份数制作;
(不得有错页/漏页;
(保留不加盖受控章的正本(原版文件);
(发放必须盖受控章并标注分发号。
(质检部负责管理。
(原版文件应登记归档。
(质检部负责发放。 (按受控文件清单中规定的发放范围发放;
(作好发放的记录(发往外部的受控文件也应记录)。
文件发放记录
流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录
(文件持有人/使用人。
(须妥善保存文件,如有丢失、损坏,二日内报告并申请补发;
(丢失文件补发给予新分发号文件,并核销原分发号文件。
(由原审批人审批;
(质检部负责文件
更改后的发放及旧版本文件的回收。 (需更改时,由提出人填写文件更改申请/通知单。
(按原审批程序审
批,原审批人不能
审批时,其代理人
应获得更改文件有
关的背景资料;
(手册/程序/工作规范的更改应通知各职能部门;
(使用换页方法,更改后旧文件页收回;
(新文件下发时作好发放记录并注明旧文件收回;
(换版文件的归版文件须保留一份;
(外部文件按年度跟踪其更改状态,有更改时须更新清单并通知使用人。
文件更改申请/通知单
流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录
(质检部负责处理。
(更改时收回收废文件/作废页须立即加盖作废章;
(须销毁或保留作为资料的由质量部经理审批。保留资料加盖保留资料印章,销毁和保留资料应做好记录。
(质检部负责保管。 (按《质量记录控制程序》的规定保存文件发放和更改记录。 质量记录控制程序
相关文件
1文件编号及管理规定
4.2受控文件清单
4.3质量记录清单
质量记录
5.1文件发放记录
5.2文件更改申请/通知单
文 件 和 资 料 管 理 程 序
生效日期: 第3页/共4页
开 始
编号及管理规定
清单审批
体系文件
构架设计
Y
是否
修改
文件审批
文件制作
原版文件管理
文件发放
作废文件处理
文件更改
记录保管
结 束
制定文件
编号及管理规定
制定受控文件/质量记录清单
N
文件使用
文件编写
是否
修改
Y
N
文档评论(0)