2017年质量风险与机遇识别表.doc

风险与机遇识别表 年份：2017年 体系：质量□ 环境□ 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 质量风险：公司产品在全国区域内销售，对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 营销部、商务部 全年 2.营销部门加大市场开拓 营销部 全年 行业标准的变化 质量风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 质量机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 研发部、品质部 全年 2.营销部门加大市场开拓 营销部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 质量风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 质量机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 生产部、仓库、品质部 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 品质部、生产部 全年 供应商的要求 质量风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 质量机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 采购课 全年 外部因素 相关方要求 客户的需求 质量风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 质量机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 1.办公室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 品质部、营销部 全年 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行 PMC部、商务部 全年 3.营销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 营销部、品质部 全年 第三方的要求 质量风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 质量机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 品质部、采购课、各部门 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 质量风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 质量机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 3×4=12 一般 公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。 工艺课、设备部 全年 专利有效期 质量风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售 质量机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇 2×3=6 一般 研发部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。 研发部 全年 外部因素 竞争 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 质量风险：公司目前主要LCD、LCM产品占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 质量机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 一般 及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。 营销部 全年 市场稳定性 质量风险：公司主要业务在家具产品市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 质量机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 3×4=12 一般 公司成立营销部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。 营销部 全年 市场 市场容量 竞争力 价格风险 质量风险：公司目前主要产品液晶显示屏（LCD）、液晶显示模块（LCM） 核准： 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评