资阳质量手册第09节不符合工作控制..doc

9 不符合的检测工作控制 9.1 为保证质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合工作进行识别和控制，防止不合格报告的发放和使用。不符合工作可能发生在检测工作的各个环节，例如客户投诉、质量控制、仪器校准、消耗材料的核查、对员工的考察或监督、检测报告的核查、管理评审和内部或外部审核9.2 质量技术部为不符合检测工作控制的归口管理部门。质量监督人员、内部质量审核人员和授权签字人是识别不符合检测工作的主体。各部门针对不符合工作采取纠正措施和预防措施。 9.3 控制要求 9.3.1 不符合工作分类 a）严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到报告和质量的不符合活动； b）一般不符合项：个别或轻微偏离规定，对报告质量未产生影响的不符合活动； c）不符合产品：不符合规定或客户要求的检验报告。 9.3.2 不符合项和不符合产品的识别 a）检验人员在开展检测工作过程中，发现不符合应及时向质量监督员、部门负责人汇报，必要时向技术负责人汇报； b）质量技术部应加强审核和监督，及时识别体系运行和技术运作中的不符合项； c）主检、审核和授权签字人应对报告的格式及其规范性进行把关。 9.3.3 不符合项和不符合产品的评价和处置 a）质量技术部负责组织对发现的不符合项的严重性进行评价； b) 部门负责人和监督员对严重不符合项和不符合产品采取应急措施，如立即停止工作、扣发报告等； c）对已发出的不合格报告，由质量技术部负责收回,重新发放符合要求的报告； d）质量技术部负责对产生不符合工作的原因进行统计和分析，对一般不符合项的可接受程度进行论证，有些不符合项可以组织相关部门现场关闭；有些不符合项可能重复发生或者涉及到程序文件不适应性，则由相关部门按《纠正和预防措施控制程序》的要求实施纠正措施和预防措施。 9.3.4 不符合工作的控制 质量技术部负责对纠正措施的实施结果进行验证，证实不符合工作的影响因素已消除，报请质量负责人批准后恢复工作。若采用纠正措施消除不了不符合工作的因素，则通知客户并取消工作。 9.4 支持性程序文件 9.4.1 ZYZJ CX 007《不符合检测工作的控制程序》 9.4.2 ZYZJ CX 008《纠正措施和预防措施控制程序》 —————————————————————————————— 质量手册 不符合的检测工作控制 D/00-2010 四川省资阳产品质量监督检验所 2010.10.01发布 第2页 共2页