赛迪监理一部工作指导手册..doc

监理工作指导手册 （V2.0） 北京赛迪信息工程监理有限公司 项目一部 二○○五年六月 目 录 总则 1 1．编制目的 1 2．编制依据 1 3．读者对象 1 4．使用要求 1 1、监理工作流程概述 2 1.1. 工程招标阶段监理流程 3 1.2. 工程设计阶段监理流程 4 1.3. 工程实施阶段监理流程 5 1.4. 工程验收阶段监理流程 6 2、监理过程用表产出过程 7 2.1. 监理月报 7 2.2. 监理周报 8 2.3. 监理总结报告 8 2.4. 项目付款阶段验收报告 8 2.5. 工程开工令 8 2.6. 专题监理报告 8 2.7. 工程进度计划检查表 9 2.8. 软件开发进度计划检查表 9 2.9. 设备到货验收报告 9 2.10. 项目培训检查表 9 2.11. 质量保证资料检查记录 9 2.12. 监理工作会议纪要 10 2.13. 评审会议纪要 10 2.14. 供方评审记录 10 2.15. 软件开发文档评审记录 10 2.16. 招标文件评价记录 11 2.17. 投标文件评价记录 11 2.18. 工程款支付意见书 11 2.19. 工程进度调整表 11 2.20. 监理通知单 12 2.21. 工程进度纠偏文件 12 2.22. 工程停工令 12 2.23. 监理日志 12 2.24. 工程复工令 13 2.25. 工程备忘录 13 附表 监理过程表模板及主要编制内容要求 14 总则 编制目的 本手册的编写目的是为本部门各位监理工程师在各自承担的监理项目过程中，提供并指导监理工作的具体开展与实施。 本文档围绕监理过程中产出的各个监理过程表，主要以文字描述、流程图的方式表述监理工作流程，提供了监理过程常用表格的产出过程、编制模版及使用用途等说明。 编制依据 本手册依据《信息化工程监理规范》（GB/T19668.1-2005）第1部分：总则及北京赛迪信息工程监理有限公司颁布的《质量手册》（V2.0）、《程序文件》（V2.0）编制。 读者对象 本文档主要的读者包括有：监理项目一部全体监理工作人员；质量部质量检查员、质量保证体系内审员等。 使用要求 本文档中所列各种监理过程表，可以根据所监项目具体情况进行必要的选择应用，也可以根据项目实际情况，在保证满足公司颁布《质量手册》（V2.0）、《程序文件》（V2.0）等规范文件要求下，适当进行必要的补充和删减，包括各个文档所编制内容的具体要求。 各个监理过程文档序列编码规则是： XXXX-XX-XXXXXX 由左至右，第1－4位：所监项目代码； 第5－6位：监理文件类型，取两位汉语拼音字头； 第7位：内部、外部文档区分；N－内部；W－外部； 第8－9位：所监项目子项工作类别，取两位汉语拼音字头； 第10－12位：文件序列号。 1、监理工作流程概述 通常情况下，监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段，并宜采用全过程监理。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际情况，在监理合同中的有关条款予以确认并执行。 本文档所述各个监理工作阶段的主要监理目标，可根据所监项目实际情况加以确定。 工程招标阶段监理流程 图1 工程招标阶段监理流程 工程设计阶段监理流程 图2工程设计阶段监理流程 工程实施阶段监理流程 图3 工程实施阶段监理流程 工程验收阶段监理流程 图4 工程验收阶段监理流程 2、监理过程用表产出过程 按照本公司质量要求，赛迪监理第一项目部监理工作主要用表如下： 序号 文件名称 文件编号 备注 1 监理月报 CCID-JL-001 2 监理周报 CCID-JL-002 3 监理总结报告 CCID-JL-003 4 项目付款阶段验收报告 CCID-JL-004 5 工程开工令 CCID-JL-005 6 专题监理报告 CCID-JL-006 7 工程进度计划检查表 CCID-JL-007 8 软件开发进度计划检查表 CCID-JL-008 9 设备到货验收报告 CCID-JL-009 10 项目培训检查表 CCID-JL-010 11 质量保证资料检查记录 CCID-JL-011 12 监理工作会议纪要 CCID-JL-012 13 评审会议纪要 CCID-JL-013 14 供方评审记录 CCID-JL-014 15 软件开发文档评审记录 CCID-JL-015 16 招标文件评价记录 CCID-JL-016 17 投标文件评价记录 CCID-JL-017 18 合同阶段性支付证书 CCID-JL-018 19 工程进度调整表 CCID-JL-019 20 监理工程师通知单 CCID-JL-020 21 工程进度纠偏文件 CCID-