制造一分厂八月份生产运行和成本分析.docVIP

生产成本分析 制造一分厂 池海制〔2012〕8号 八月份生产运行及成本分析 八月共生产熟料465079吨，完成月度计划的94.91%,其中一线生产熟料180908吨，计划完成率为84.14％；二线生产熟料151630吨，完成月度计划的137.85%；三线生产熟料132541吨，计划完成率为80.33％；三条窑综合运转率为87.24%，一线窑运转率为89.51%，二线窑运转率为93.39%，三线窑运转率为78.81%，三条窑台时产量分别为：271.64t/h、218.22t/h、226.02t/h，实物煤耗分别为：158.20kg/t、149.79kg/t、150.18kg/t，标准煤耗分别为：114.59 kg/t、112.35 kg/t、111.15 kg/t，工序电耗分别为：30.07kwh/t、28.32kwh/t、29.00kwh/t。四台原料磨台时产量分别为：252.15t/h、238.13t/h、412.94t/h、420.61t/h，工序电耗分别为：24.33kwh/t、25.66kwh/t、20.02kwh/t、18.28kwh/t,熟料综合电耗分别为69.93kwh/t,60.45kwh/t,58.47kwh/t。 一、各工序主要指标执行情况 （一）一线生料工序主要成本指标完成情况分析 主 要 项 目 单 位 实际单耗 预算指标 与预算差异 动 力 度/吨 24.96 22.5 +2.46 辅 材 元/吨 0.26 0.35 -0.09 备 件 元/吨 0.37 1.00 -0.63 润 滑 油 元/吨 0.007 0.07 -0.063 1、辅材消耗分析： 辅材消耗72303.50元，各类消耗情况如下：（1）金属类消耗33275.88元：①16mm16锰钢板22889.57元，主要用于磨机预检修时吐渣斗提和308溜子衬板、刮料腔支撑、皮带机下料口衬板更换；②10mm16锰钢板10088.87元，用于308分格轮修复及磨机日常维护。（2）五金类消耗24301.63元：①电焊条200kg共1184.20元，用于磨机预检修及308修复；②领用滚子链条200节共21538元，主要用于吐渣斗提传动链条储备；③领用各型号螺栓共计1488.80元，用于磨机、裙板机、取料机等维护使用。（3）化工类消耗5793.14元，领用耐热芯胶130kg共 5590.53 元 ，用于1239皮带更换、石灰石皮带秤制作、1236、B1307接头修补 。（4）轴承消耗3500.57元，①型号21322CA/w33四套2355.60元，用于1233取料机尾轮轴承更换上方摆减修复；②型号6021、6024各一套共计1145.02元用于拉链机摆减修复 。（5）杂品672.65元，领用大扫把、编织袋、毛刷等消耗。（6）劳保消耗220.51元，主要是劳保鞋领用消耗。（7）工具消耗554.39元，主用于更换1239皮带及皮带秤制作、皮带修补领用刀片。（8）电气材料消耗555.00元，主要为现场照明整改领用反射型汞灯泡448.00元和领用电风扇1台107.00元，用于工段值班室，其它消耗正常 2、备件消耗分析： 备件消耗100843.92元，各类消耗情况如下：（1）机械备件消耗65803.41元；①领用磨机液压缸修复件三个共48205.12元；②领用过滤器LX389D五个2905.98元，用于AB1309磨机稀油站过滤器更换及备件储备；③领用磨机撞击板13675.21元，二月份计划检修未及时出库。（2）电气备件消耗35040.51元；①电气领用除尘控制器23598.74元，用于窑尾电收尘。②领用穿墙套管四个共计5470.09元，用于用于窑尾电收尘。 ③领用彩色摄像机一个计4528.92元，用于1208皮带机摄像机损坏更换，其它备件消耗正常 3、润滑油消耗分析： 领用极压锂基脂150kg共2038.50元，用于磨机设备轴承补脂。 4、生产运行分析： 影响A磨产量的因素有:A磨台时产量252.25t/h，较上月产263.62t/h下降了11.37t/h，相比预算260t/h下降了7.75kwh/t，台产下降原因分析：①因生产低碱熟料及骨料，石灰石品位高、易磨性差，石灰石中颗粒级配不均匀且大块多；②砂岩用量大硅含量高，且由于砂岩库存量少，长时间使用料堆底部砂岩，大块多，物料易磨性差，磨机喂料量下降；③磨机耐磨件磨损量较大，辊皮、磨盘瓦磨损量均超过更换标准，磨机料层增厚，粉磨效果差，磨机台时产量下降；④磨机严重欠维护，尤其磨机