内部质量环境稽核程序.docVIP

1.目的 为促使质量、环境各项运作均能有效且达成质量目标,特制定本办法。 2.范围 适用于本公司质量、环境的内部稽核活动。 3.定义 3.1 内部稽核：公司内部对质量、环境的自我调查、评估和考核, 以验证质量、环境的符合性与有效性。 4.职责 4.1 管理代表：公司年度内部质量、环境稽核计划的核准,并主导内部稽核活动及内稽结果之确认. 　4.2 稽核组长：稽核时程的计划,与被稽核单位沟通与协调,以及稽核活动的督导与稽核结果的总结并向管理审查会议提交内部稽核结果. 　4.3 稽核成员：执行稽核活动,记录稽核结果. 4.4 审核区域管理人员：配合稽核员的审核活动和审核不符合项的改善活动。 5.作业程序 5.1 稽核目标： 5.1.1 确认质量、环境中要求事项符合性; 5.1.2 确认各项矫正措施对达成质量、环境的有效性; 5.1.3 举出各项缺失,作为体系改进的依据; 5.1.4 确认文件系统与实际操作的符合性,有效性. 5.2 稽核人员条件： 5.2.1由接受过稽核训练,并经考核合格,对本公司运作有一定了解的员工担任. 5.2.2 稽核员熟悉质量、环境体系基础知识和审核知识。 5.3 稽核人员任务： 5.3.1 稽核组长：制定稽核计划,组织稽核进行，监督审核过程的客观性和公正性。 5.3.2 稽核员 ：执行稽核任务，并报告稽核结果. 5.3.3 内审员不应审核自己的工作. 5.4 稽核计划与频率： 5.4.1 稽查小组应于每年12月底提出下年度之内部质量、环境稽核年度计划,经管理代表审核批准后,发行各相关单位; 5.4.2 稽核计划由稽核员与被稽核单位充分沟通后确定,尽量考虑可能存在的变动因素,使计划灵活有弹性. 5.4.3原则上各单位至少每年接受一次内部质量稽核，或视情况增加次数； 5.4.4 若因故无法按计划执行稽核时,须由稽查组长提出异动说明并呈请管理代表核准。 5.5稽核标准:ISO9001标准、ISO14001 5.6受稽核单位:财务不纳入稽核，其他各部门均纳入稽核范围。 5.7 稽核频率 5.7.1 定期稽核:一年1次,原则上为每年6月,依年度稽核计划进行之； 5.7.2 不定期稽核:不定期稽核视以下之状况由质量系统推动委员会研讨是否需提出内部稽核要求,若需要则经管理代表核准后实施不定期稽核 5.7.2.1 接受国际,国家质量验证前 ; 5.7.2.2 品保手册修订改版实施一个月后; 5.7.2.3 总经理或管理代表要求时; 5.7.2.4 矫正及预防措施成效检讨时. 5.7.2.5 顾客要求时。 5.8 稽核执行： 5.8.1 执行内部稽核前一月，稽查小组以年度质量、环境审核计划表方式发出内部质量、环境稽核通知,召集各单位主管及稽核小组成员召开稽核会议,会议内容包括: 5.8.1.1 确定内部稽核之具体日期,确定稽核小组成员之稽核单位(由与被稽核单位无直接责任的稽核员执行稽核)及稽核内容. 5.8.1.2 由管理代表委任稽查小组主管为内部稽核组长,并明定其权责. 5.8.1.3 确定稽核行程及被稽核单位所需配合之相关事项 5.8.1.4 由稽核组长将内部质量、环境审核检查表分发至各稽核员,并要求各稽核员对被稽核单位之各项作业及作业状况做事先了解,必要时可要求其提供相关之文件以作参考. 5.8.1.5 内部质量、环境审核检查表的编制应审核前做更新，更新的内容考虑到审核过程区域的状况和重要性以及以往审核的结果。 5.8.2 执行稽核 5.8.2.1 于稽核前,稽核小组应根据需求召开预备会议,说明本次内稽的目的与范围及对各单位具体的稽核时间及稽核员,确定各受稽核单位的陪同稽核之人员,并暂定总结会议时间 5.8.2.2 稽核小组人员应按事先安排之稽核单位、时间辅以内部稽核检查表执行稽核. 5.8.2.3 稽核员对证据之收集可通过面谈,文件审查及现场稽核方式取得,稽核员所取得的不符合证据必须客观真实.对上次内稽的缺失项应列入本次稽核之重点. 5.8.2.4 被稽核单位负责