XXXX矿业集团企业五年发展战略规划项目建议书.doc

XX矿业集团企业五年战略规划项目建议书 前 言 为深入贯彻落实科学发展观，有效把握集团发展的战略机遇，应对各种挑战，解决发展中的根本问题和突破企业改革中的瓶颈制约，努力打造企业的核心竞争力，力争在2017年将黄陵矿业集团公司建设成为本质安全型、资源节约型、科技创新型、和谐发展型的煤、化、电、材、路综合发展的国内一流大型能源化工企业，根据陕西煤业化工集团总体发展战略，我们系统研究并编制黄陵矿业集团公司2009—2015年发展规划，以期为黄陵矿业集团公司又好又快发展年提供蓝图和依据。 本规划着眼黄陵矿业集团公司发展环境和产业趋势，立足集团基础条件和优劣势分析，以科学理性的研究方法收集信息、精心测算、综合平衡，确立出黄陵矿业集团公司2012—2017年发展的指导思想、总体思路、基本原则、主要目标及重点任务，并提出保障规划有效实施的配套措施。本规划是黄陵矿业集团公司发展的纲领性文件。 目 录 前 言 5 第一部分 外部发展环境分析 6 一 世界能源环境分析 6 （一）2012—2017年世界煤炭供需状况分析 6 （二）2012—2017年世界石油天然气供需状况分析 7 （三）2012—2017年世界焦炭甲醇供需状况分析 10 二 中国能源环境分析 11 （一）2012－2017年中国煤炭供需状况分析 11 （二）2012-2017年中国石油天然气供需状况分析 12 （三）2012－2017年中国电力供需状况分析 15 （四）2012－2017年中国焦炭、甲醇供需状况分析 16 三 陕西能源环境分析 17 （一）2012－2017年陕西煤炭供需状况分析 17 （二）2012-2017年陕西石油天然气供需状况分析 19 （三）2012－2017年陕西电力供需状况分析 21 （四）2012－2017年陕西焦炭、甲醇供需状况分析 22 第二部分 公司内部条件分析 24 一 资源能力分析 24 （一）煤炭资源赋存条件 24 （二）煤炭资源赋存状态 24 （三）煤炭资源储量 25 （四）煤炭种类和煤质 27 二 矿井安全生产能力分析 27 （一）一号煤矿安全生产能力 27 （二）二号煤矿安全生产能力 28 三 安全管理分析 29 四 技术管理分析 30 五 盈利能力分析 31 （一）基本经营情况 31 （二）财务效益分析 31 （三）盈亏平衡分析 36 六 多元化产业分析 39 七 体制和组织创新能力分析 39 八 企业文化分析 40 九 人力资源分析 42 第三部分 SWOT分析 44 一 公司面临的机遇和威胁 44 （一）公司面临的机遇 44 （二）公司面临的威胁 45 二 公司发展的优势和劣势 46 （一）公司发展的优势 46 （二）公司发展存在的劣势 48 三 SWOT分析结论 49 第四部分 规划指导思想、总体思路、基本原则、目标及重点任务 51 一 指导思想 51 二 总体思路 51 三 基本原则 52 四 规划目标 53 （一）总体目标 53 （二）分项目标 53 （三）专项目标 53 五 重点任务 62 （一）煤炭产业重点任务 62 （二）电力产业重点任务 62 （三）煤化工产业重点任务 63 （四）建材产业重点任务 63 第五部分 保障措施 64 一 推行精益管理，提高管理水平 64 二 拓宽融资渠道，提供资金保障 64 三 强化安全管理，提高安全水平 65 四 加强技术创新，提升核心竞争力 67 五 加强信息化建设，提高信息化水平 68 六 优化人力资源，积累人才优势 69 七 完善营销体系，努力开拓市场 70 八 培育优秀企业文化，塑造企业形象 71 第一部分 外部发展环境分析 一、世界能源环境分析 （一）2009—2015年世界煤炭供需状况分析 通过对世界煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-1-1。 表1-1-1 2009—2015年世界煤炭供需预测 年份 煤炭需求量 煤炭供给量 供需差额 （Mt） 需求量 （Mt） 增长率 （%） 供给量 （Mt） 增长率 （%） 2009 6757.70 -0.98 6900.58 -0.83 -142.88 2010 6885.77 1.90 6814.27 -1.25 71.50 2011 7049.63 2.38 6943.47 1.90 106.16 2012 7281.21 3.30 7125.40 2.62 155.81 2013 7465.56 2.50 7360.12 3.29 105.44 2014 7652.77 2.51 7647.70 3.80 5.07 2015 7842.89 2.48 7938.19 3.70 -95.30 注：供需差额=需求量-供给量 由表1-1-1中可以看出2009—2015年