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隆阳区热作站预算公开 第一部分部门预算情况说明 　　按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收支都在预算中反映，我站2014年的收支全部包含在预算中，现将编制部门预算的情况说明如下： 一、基本情况 隆阳区热作站主要职责：负责全区甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询；负责全区甘蔗、咖啡高产样板机项目的实施等工作。人员编制15人（事业编制15人)，实有在职人员14人（技术人员12人，技术工人2人）。退休3人。遗属补助人员4人。公务用车编制数1辆，实有1辆。 二、部门预算收支情况 为认真履行工作职能职责和更好地完成各项目标任务，2014年区热作站部门预算编制数为： （一）预算总收入94.43万元，其中财政拨款74.43万元、上年结转（2060499）其它技术研究与开发（咖啡）项目款20万元。 （二）预算总支出94.13万元。 1、基本支出情况 2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出74.43万元。 （1）在职人员工资福利支出58.32万元。由基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、妇女卫生费构成。核定标准：依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元。 （2）商品和服务支出5.16万元，其中：公务费2.84万元，公务用车运行维护费2万元，工会费0.32万元。核定标准：公务费0.84万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元，其它商品和服务2万元，职工工会费0.32万元。 （3）对个人和家庭的补助支出10.95万元，其中：退休费9.18万元，遗属补助1.74万元，独生子女费0.03万元。离退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；独生子女费核定每人月单职工10元、双职工5元。 2、项目支出20万元（纳入预算管理的上年结转其它技术研究与开发咖啡项目款），其中：业务费2.4万元（项目验收和绩效考评），公务接待0.6万元，物化补助12.2万元（补助项目区咖农化肥、农药等），公务用车运行0.8万元，差旅费1.5万元，技术培训费2.5万元。 第二部分部门预算表 　　??　　　　 隆阳区热作站2014年预算收支表（表一）　　　　??　　 ?单位：万元 收　　　　　　　　　?　　　　入 支　　　　　　　　出 项??　　目 　2014年预算 项目(按经济分类) 2014年预算 一、财政拨款　　　　　　　　　　 74.43 一、基本支出 74.43 ?? 经费拨款 74.43 ?在职人员工资支出 58.32 ?? 纳入预算管理的行政性收费安排 　 ?商品和服务支出 5.16 ?? 罚没收入安排 　 1.公务费 2.84 ?? 其他纳入预算管理的非税收入安排 　 2.公务用车运行维护费 2 二、政府性基金 ? 3.工会费 0.32 三、财政专户管理资金 ? 四、下级配套 ? 对个人和家庭的帮助支出 10.95 五、单位自筹 ? 1.离、退休费 9.18 六、上年结转安排支出 20? 2.遗属补助 1.74 3.独生子女费 0.03 二、项目支出 20 1.业务费 2.4 2.公务接待费 0.6 3.物化补助 12.2 4.公务用车运行费 0.8 5.差旅费 1.5 6.技术培训费 2.5 本年收入总计 94.43 本年支出总计 94.43 ? 隆阳区热作站2014年基本信息表（表二） 单位：人、辆?? 单位名称 编制人数 在职实有人数 离退休人员 ? 公务用车 小计 行政编制 事业编制 财政全供养 财政供养 遗补人数 编制数 实有数 行政编制 事业编制 小计 行政 参公人员 事业 工勤人员 其他 小计 离休 退休 提前退休 ? ? 小计 其中：编内实有数 区热作站 15 15? 14 ? ?12 2 ? 3 3 ? 4 1 1 1 ? ? 隆阳区热作站2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(表三) 　 　 　 　 　 单位：万元　 部门 单位名称 1.因公出国（境）费用 2.公务用车费 3.公务接待费 公务用车购置 公务用车运行维护费 隆阳区热作站 ? 区热作站 　 　 2.8 0.6 　 　 　 　 　 ?　　合?? 计 　 　 2.8 0.6