来宾市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算.docVIP

关于来宾市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告 ——2016年2月1日在第届人民代表大会第次会议上 来宾市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将全市与市本级201年预算执行情况和201年预算草案提请市届人大次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。一、201年全市与市本级预算执行和落实人大预算决议有关情况2015年，在市人大及其常委会的监督指导下，全市各级各部门贯彻执行，主动作为，多措并举，克难攻坚，努力推进各项财税工作。财政管理水平不断提高。（一）全市与市本级201年预算执行情况 2015 年全市一般公共预算收入总计亿元，其中：当年一般公共预算收入亿元、自治区补助收入亿元、上年结余收入亿元、调入资金亿元、债券收入亿元和调入预算稳定调节资金亿元。全市一般公共预算支出合计亿元，其中：当年一般公共预算支出亿元、上解自治区支出亿元。收支相抵，年终结余亿元。 （2）市本级一般公共预算执行情况。 201 年市本级一般公共预算收入总计亿元，其中：当年一般公共预算收入亿元、自治区补助收入亿元、上年结余收入亿元、债券亿元调入预算稳定调节金亿元。市本级一般公共预算支出合计亿元，其中：当年一般公共预算支出亿元、上解自治区支出亿元、补助市县支出亿元。收支相抵，年终结余亿元。 余下资金统筹用于安排支持经济发展和民生改善等项目支出，具体情况均已反映在相关支出科目中各位代表，现在报告的201年预算执行数均是预计数，最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。%，增长9.8%；生育保险基金支出1255万元，完成年初预算的93.9%，增长7.0%；城乡居民基本养老保险基金支出3.08亿元，完成年初预算的100.4%，增长31.5%；城镇居民基本医疗保险基金支出2903万元，完成年初预算的85.8%，增长23.0%；新型农村合作医疗基金支出9.2亿元，完成年初预算的100.9%，增长10.4%。 收支相抵，收支实现平衡并结余3.93亿元，年终滚存结余28亿元。 （2）市本级社会保险基金预算执行情况。 ——市本级收入预算执行情况。2015年市本级社会保险基金预算6项基金收入预计完成4.17亿元，完成年初预算的120.9%，增长21.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入2.64亿元（含当年收支缺口政府应承担责任财政补助资金5903万元），完成年初预算的135.2%，增长34.1%；失业保险基金收入1966万元，完成年初预算的93.2%，增长17.3%；城镇职工基本医疗保险基金收入1.19亿元，完成年初预算的111.3%，增长5.2%；工伤保险基金收入714万元，完成年初预算的73.9%，下降27.2%；生育保险基金收入573万元，完成年初预算的79.2%，下降4.0%；城镇居民基本医疗保险基金收入246万元，完成年初预算的45.3%，增长72.0%。 ——市本级支出预算执行情况。市本级6项基金支出预计完成3.12亿元，完成年初预算的100.1%，增长17.7%，其中：企业职工基本养老保险基金支出1.85亿元，完成年初预算的94. 8%，增长15.2%；失业保险基金支出2394万元，完成年初预算的139.3%，增长49.7%；城镇职工基本医疗保险基金支出9277万元，完成年初预算的111.8%，增长15.3%；工伤保险基金支出605万元，完成年初预算的96.2%，增长72.4%；生育保险基金支出432万元，完成年初预算的80.0%，下降9.8%；城镇居民基本医疗保险基金支出13万元，完成年初预算的2.7%。 收支相抵，当年收支结余1.05亿元，滚存结余9.55亿元。 各位代表,现在报告的2015年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。 4.全市与市本级债务情况。 ——全市政府债务余额。经自治区财政厅批准，2015年年末全市政府债务限额为131.57亿元，实际政府债务余额为129.18亿元，其中：市本级政府债务110.94亿元，县（市、区）政府债务18.24亿元。 ——2015年新增债务。2015年我市获得自治区新举借政府债务5.37亿元（其中：市本级2.9952亿元（一般债券2.4952亿元，专项债券0.5亿元），县（市、区）2.3748亿元）。市本级新增政府债务主要用于扶贫、保障性安居工程、公路、交通、教育医疗等项目建设。 ——2015年置换存量债务。2015年我市获得自治区转贷债券51.54亿元置换2015年及以后年度到期的政府存量债务，其中：市级45.15亿元，县（市、区）6.39亿元。 各位代表，现在报告的201年预算执行数均是预计数，最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案。稳步推进财政改革。算绩效管理改革。全市推进预算绩效管理的范围达到