【2011版】人力资源运营分析报告模板.ppt

* 质 量 ● 创 新 ● 服 务 * 2011年1-6月人力资源运营分析报告 汇报单位：股份公司人力资源部 汇 报 人：徐丽清 特别说明 1、各部门汇报材料一律采取PPT格式汇报。 2、原则上采用20号及以上字体，并在分析部分用绿色字体、红色字体分别表示分析结果的积极信息和消极信息。 3、若引用数据，应标明数据来源，并进行图表化处理，以达到简洁、直观的效果。 7、各期正式汇报材料中请删去本页及下页。 5、深度分析、分类分析、组合分析等应用数字标题清晰标明逻辑层次。 4、基本描述分析等要求至少进行同比、环比分析以及年度计划完成比例（预实差异）分析。 6、经营分析报告三忌：一忌汇报主题不清、主次不分、观点不明确；二忌通报、无结论式陈述现状；三忌无原因简析及应对举措。 注：每一个指标要素分析采用三段式：即结论性标题、图表、分析解释，如下例所示 示例 1.描述事实 2.分析原因 3.纠偏措施 天津工厂投料合格率1月合格，2月不合格 目 录 一 上次会议决议事项进展通报 二 本次报告综述 四 年度重点工作任务/计划执行情况分析 五 后期工作重点 六 所需支持及对公司发展的建议 三 本次人力资源运营分析汇报（含KPI指标分析） 2 人力资源异动分析 人力资源成本分析 3 1 人力资源结构分析 人力资源生产力分析 4 人力资源费用预算执行情况分析 5 一、上次会议决议事项进展通报 2011年 月 日月例会决议事项进展通报 可提供链接材料 3 …… 4 是否完成 进展程度 …… 5 可提供链接材料 2 可提供链接材料 1 责任人 证据 对策 决议事项/专项任务 序号 示例 【注】上期月例会、其他公司级会议、公司重点部署指令任务中，若有涉及到本单位的任务，请进行汇报；同时，若本单位存在承担专项任务的情况，也应在此部分进行汇报。否则，可不必汇报。 二、本次报告综述 （1） …… （2） …… （3） …… （4） …… （5） …… （6） …… 注：请简明扼要概括1-6月人力资源运营现状情况，不超过200字 …… 评价 评价 评价 评价 评价 评价 实际 计划 …… 实际 计划 重大安全事故 实际 计划 一次交验合格率 实际 计划 生产物料库存周转率 实际 计划 单位小时产量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 评价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 实际 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 计划 生产计划完成率 实际 计划 重大质量事故 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 　指标 KPI达成情况汇总（红、蓝、绿色标注差异状态） 示例 三、本次人力资源运营分析汇报 2 人力资源异动分析 人力资源成本分析 3 1 人力资源结构分析 人力资源生产力分析 4 人力资源费用预算执行情况分析 5 人力资源结构分析（图表化） 1、学历结构分析： 2、职能结构分析： 3、年龄结构（含平均在岗工龄分析、老员工/新员工占比分析等） 3、性别结构分析（可选） 4、员工来源地域分析： 以上分析应包括的分析维度： （1）预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因； （2）同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因； （3）层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分（子）公司层面分别予以内部横向比较分析。 （4）标杆分析（可选）：以上可选取行业标杆企业进行对比分析。 人力资源异动分析（图表化） 1、员工调动分析（含轮岗）： 2、员工晋升分析： 3、员工离职分析（取公式：员工流失率=本期流失人数/期间平均人数） 3.1 员工主动离职率分析 3.2 关键岗位在岗率分析 3.3 岗位缺编率分析 以上分析应包括的分析维度： （1）预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因； （2）同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因； （3）层次分析：以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分（子）公司层面分别予以内部横向比较分析。 （4）标杆分析（可选）：以上可选取行业标杆企业进行对比分析。 人力资源成本分析（图表化） 1、人工成本结构分析（固定工资、奖金工资、福利等成本比例）： 2、人工成本占销售收入比例分析： 3、人工成本占产品成本（或总成本费用）比例分析（含单台人工成本分析）： 以上分析应包括的分析维度： （1）预实分析：将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因； （2）同比分析；将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较