501经营计划管理程序.doc

1、目的 为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高企业经济效益，增强企业的市场竞争能力，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于公司中长期发展规划、年度综合计划和月度实施计划的管理。 3、职责 3.1综合部是本程序的归口管理部门，负责经营计划的汇总与督促实施； 3.2各部门根据职责范围制定和实施相关专项的年度计划： 3.2.1 销售事业部负责制定顾客满意计划、销售计划； 3.2.2 技术质量部负责制定产品质量目标计划； 3.2.3 综合部负责制定职工培训计划和经营计划； 3.2.4 生产经营部负责生产计划、劳动安全计划； 3.2.5 综合部负责质量成本目标计划； 3.2.6 技术质量部负责新产品开发计划； 3.2.7 生产经营部负责制定设备维护计划； 3.2.8 物资管理部负责制定采购计划。 3.3 公司领导负责制定中长期发展规划。 4、程序 4.1 经营计划的制定 4.1.1 公司经营计划包括中长期发展规划、年度综合计划和月度实施计划，三项计划均系受控文件。 4.1.2《中长期发展规划》由公司高层领导就工厂3至5年内产品结构调整、质量目标的提高、新产品的开发、老产品的改造、质量改进以及技术更新、安全环保设施改进、各项经济技术指标等做出总体规划。制定中长期规划时，应掌握国内外、同行业、同类产品的现状与发展，进行对比分析以确定企业基准和公司发展目标，适用时，具体可以考虑以下因素： A、与市场有关的问题； B、质量目标； C、增长预测； D、工厂/设施计划； E、质量目标成本； F、人力资源开发； G、研究与开发计划； H、预期销售额； I、顾客满意计划； J、安全及环境问题。 4.1.3中长期规划制定的依据为 《年度工作总结》、《竞争对手分析报告》、《顾客满意度分析报告》和《产品基准确定分析报告》。 4.1.4 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度经营计划，报送综合部汇总平衡并制定出公司年度综合计划，具体可包括以下计划： A、年度销售计划 B、顾客满意度计划 C、年度生产计划 D、劳动安全计划 E、年度采购计划 F、质量成本目标计划 G、新产品开发计划 H、年度质量目标及过程指标分解计划 I、设备预防性维护计划 J、员工培训计划 4.1.5月度实施计划是年度计划的具体展开。各部门应根据实施要求，安排月度计划。 4.2经营计划的评审及批准 4.2.1总经理组织各部门负责人以会议形式评审中长期规划，最后由总经理批准执行。 4.2.2 公司年度经营计划由总经理批准执行。 4.2.3 月度销售计划、月度生产计划由总经理或授权人员批准，月度采购计划、月度资金需求计划由总经理审批后实施，其他月度经营计划由各部门负责人审批后实施。 4.3 经营计划的实施 4.3.1 各部门的经营计划根据需要采取月度计划形式进行实施。 4.3.2对经营计划实施过程中存在的问题，负责部门应分析原因，并制定措施实施整改。 4.3.3各计划实施每年由综合部形成“年度工作总结”，并提交管理评审。 4.4 经营计划的更改 4.4.1 中长期规划和年度计划在实施过程中，确因客观原因不能按计划实施或与内外部发展信息比较后出现不适应时，由综合部填写“经营计划更改申请单”，按原审批程序进行审批后实施更改。 4.4.2 月度实施计划由各职能部门根据本部门实际进行更改。 4.4.3 对于重大项目经营计划的更改，由总经理组织各部门负责人进行评审，经评审后的计划由综合部组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。 5、记录 JL/501—01 《中长期发展规划》 JL/501—02 《年度工作总结》 JL/501—03 《竞争对手分析报告》 JL/501—04 《顾客满意度调查分析报告》 JL/501—05 《产品基准确定分析报告》 JL/501—06 《年度销售计划》 JL/501—07 《年度劳动安全计划》 JL/501—08 《年度采购计划》 JL/501—09 《年度新产品开发计划》 JL/501—10 《年度质量目标及过程指标计划》 JL/501—11 《年度设备预防性维修计划》 JL/501—12 《年度生产计划表》 JL/501—13 《年度员工培训计划》 JL/501—14 《经营计划更改申请单》 编 制 审 核 批 准 武汉市汽车工业配件有限公司ISO/TS16949:2009质量管理体系 程序文件：经营计划控制程序 页 码：第 1 页 共 3 页 文件编号：QGP/QP-501 版本号：A/0