工程项目巡检考核办法(修改).docVIP

太平洋建设集团有限公司 工程项目巡检考核办法(2016试行) 二〇一七年二月 目 录 第一章 总则 1 第二章 巡检内容 1 2.1 质量检查 1 2.2 进度检查 2 2.3 安全文明检查 3 2.4 技术方案检查 5 2.5 成本控制文件检查 5 2.6 内业资料检查 6 2.7 持证人员配置情况 7 第三章 巡检结果评定 8 第四章 附则 8 附件 9 总则 1.1 目的： 促进集团项目管理的标准化、规范化，同时更好的履行工程中心监督、管理、服务和指导职能。 1.2 巡检方式：工程中心巡检部制定以下巡检方式。 常规巡检：有重点的分区域进行季度、月度巡检。 重点督办：对项目实施过程中各项指标严重偏离计划、业主发文以及集团领导安排的项目，将重点关注和巡检。 联合检查：必要时和审计、财务、机料等部门联合检查。 1.3 巡检结果项目负责人必须签字确认，对巡检中发现的问题及时作出整改、回复，对问题较多的项目集团将重点关注、督办；项目技术负责人及时将巡检结果上报所属集团工程中心。 巡检内容 对项目质量、进度、安全、技术方案、成本控制、内业资料、人员持证等进行检查。 2.1 质量检查 2.1.1 重点检查内容： 重点检查内容 考核标准 质量保证体系 无机构、岗位职责、人员配置。 机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表未上墙。 机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表上墙。 机构、岗位职责、人员配置齐全；图表上墙。 质量事故类型 直接经济损失50万以上。 直接经济损失10～50万。 直接经济损失3～10万。 无质量事故。 材料质量检查 业主、监理对主要材料质量下达通报或整改要求。 主要材料质量检测无报告；材料堆放、保护不符合标准。 主要材料质量检测报告不及时或欠缺；材料堆放、保护基本符合标准。 主要材料质量检测合格且报告及时、齐全；材料堆放、保护符合标准。 现场质量检查 观感差；业主、监理对施工工艺下达通报或整改要求。 观感合格；施工工艺不符合规范要求。 观感一般；施工工艺基本符合规范要求。 观感好；施工工艺符合规范要求。 评定等级 D C B A 2.1.2 基本要求 项目发生质量事故，项目经理在事故发生后小时内必须上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理在事故发生后2小时内报集团总部工程中心。 2.2 进度检查 2.2.1 重点检查内容： 重点检查内容 考核标准 施工进度计划 无进度计划。 有总体进度计划，无月进度计划；无纠偏措施。 有总体和月度进度计划但编制不合理；无纠偏措施。 有总体和月度进度计划且编制合理；有纠偏措施。 施工进度完成 施工进度完成 施工进度完成未能按照计划进行，达到 施工进度完成基本按照计划进行，达到 施工进度完成按照计划进行，达到 工期滞后手续是否完善 未办理任何手续，造成反索赔。 未办理任何工期延期手续。 工期延期已报审，未批复。 按照规定及时办理了工期延期手续。 评定等级 D C B A 2.2.2 基本要求 项目开工后15天内，应编制项目总施工进度计划（项目横道图或网络图）； 施工过程中编制的月度进度计划应与项目实际情况吻合，若实际进度未能按照计划完成的，因有相关书面说明或原因补充。 2.3 安全文明检查 2.3.1 重点检查内容： 重点检查内容 考核标准 安全事故类型 直接经济损失50万以上。 直接经济损失10～50万。 直接经济损失3～10万元。 无安全事故。 安全生产 保证体系 安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少2项。 安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少1项。 安全管理组织机构、安全生产责任制基本健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程基本健全。 安全管理组织机构、安全生产责任制健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程健全。 安全活动管理 无相关文件。 安全目标、计划、安全检查、日志记录、安全会议不全。 有安全目标、计划；有安全检查、日志记录；未定期召开安全会议。 安全目标、计划详细齐全，安全检查、日志记录详细真实，安全会议定期召开。 安全技术管理 无相关文件 安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案缺失。 按规定进行安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案手续不全。 按规定进行安全技术交底，有签字与影像资料。安全专项施工方案手续齐全。 施工环境与 安全防护 无相关配置。 安全防护用品佩戴齐全；无五牌一图；三区未分离；消防设施及责任人未配置。 安全防护用品佩戴齐全；五牌一图不全；三区分离；消防设施及责任人配置不足。 安全防护用品佩戴齐全五牌一图齐全三区分离消防设施及责任人到位。 现场安全管理 无相关配置 临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用