SAP流程各部门单据注意事项.docVIP

SAP流程各部门单据注意事项 1、客户服务部根据客户要求或业务员要求输入SAP并定单制作〈销售订单〉，此单要求客户服务部注意：系统里的订单天线型号必须是我公司实际生产的天线型号；在备注里面一定要注明客户的具体要求，包括天线频段、接头、安装件、天线罩、标贴等。然后此单签名确认移交给PMC部。为了尽快完成订单，〈销售订单〉下发一定要及时。 2、PMC部收到〈销售订单〉后确认订单要求是否需要研发部技术支持，是否有库存，然后制作〈生产工单〉，并打印附在〈销售订单〉之后签名移交仓库。〈生产工单〉PMC部应注意：按照〈销售订单〉上的要求更改〈生产工单〉上的物料，并确认是否有库存可以利用。 3、仓库收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈生产工单〉上物料名称与数量查找仓库库存，在〈生产工单〉上注明各物料的库存状态，够订单数量的打“√“，一个都没有的打”X“，有但不够的写上数量。签名确认后移交给采购部。特别注意：物料名称与实物要对应，同一物料用在几种天线型号上要减库存。特别注意标贴是否有且实用，要确认。 4、采购部收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈销售订单〉与〈生产工单〉的库存来确认需采购的物料及大概到料时间写在〈生产工单〉上，签名移交PMC部。制作〈采购合同〉采购物料，把需要机加工的物料填写〈机加工申请单〉并附图纸交给PMC部。注意：〈生产工单〉上差的物料必须注明大概到料时间。特别是〈采购合同〉一定要合同数量与实际收货数量一致。 5、PMC部收到〈销售订单〉与〈生产工单〉后按照〈销售订单〉与〈生产工单〉的库存数和来料时间制作生产计划并发给生产部、采购部、客户部、仓库、品质部等相关部门；根据生产计划制作正式的〈生产工单〉并打印分发给生产部与仓库。制作采购到料计划表发给采购部与仓库； PMC收到〈机加工申请单〉和图纸后，制作〈机加工生产工单〉，下发机加工车间，须根据实际原材料库存合理申购，填写〈采购申请单〉，并制作机加工完成计划发给机加工车间与仓库。PMC部根据〈销售订单〉、生产计划、采购到料计划、机加工完成计划跟催物料与生产进度。对于定单有库存的，应开手工单给生产部与仓库。 6、生产部根据生产计划用〈生产工单〉到仓库领料生产，完成后填写〈生产成品入库单〉入库。在生产实际过程中会有如下情况： a、因为研发部BOM表错误（用料不对，用料数量不对，缺料）需生产部找现场工程师确认所需物料规格及数量，然后填写〈生产补料/退料单〉找PMC确认后领料生产。由PMC找研发部更改BOM表。 b、因为采购来料问题造成物料不能使用，由生产部填写〈生产补料/退料单〉品质部检验后找PMC确认后领料生产。 c、因为生产过程造成的物料报废（自身的和外部的）由生产部填写〈生产报废单〉并在备注里注明原因，再填写〈生产补料/退料单〉找PMC确认后领料生产。 d、因为来料规格不能满足实际生产需要比如天线罩，须由生产部自己根据实际长度加工，这样就有剩下尾料，这些尾料由生产部填写〈生产补料/退料单〉找PMC确认后退回仓库，由仓库统一再利用或报废。 f、由于公司部分天线研发不成熟没有BOM表而要生产，因此由PMC沟通BOM表，生产部填写〈费用领（退）料单〉找PMC确认后领料生产。 g、h、