台资企业的生产管理体系.doc

流 程 权 责 说 明 备注 台企物控流程 客 户 业务部 当有客户需要本公司产品时,由客户传真、E-MAIL到本公司业务部相关业务员处 此流程为一般生产情况,不包括新品第一次投产，新品投产列入新品开发流程中 业务部 生管主管 业务部相关业务员在接到客户订单后，应立即汇同生管主管参照公司《生产能力负荷表》进行生产能力评估，如订单要求不在本公司生产能力的范围内，则由业务员回传给客户重新协商，如评估OK则由业务员制订成业务订单 公司各相关部门 业务订单需经业部主管审核总经理批准后生效,并下发到公司各相关部门 审批权限 资材课 订单下达后,由资材部进行订单生产计划处理及物料计划处理. 生管课 仓储课 资材部又包含生管课及仓储课两个子部门 生管课又包含物料控制组及生产计划组 此步最重要的是对请购物料的管控及物料采购进度的跟踪、跟催 物控员 订单到达物控员手上后,由物控员根据订单数量要求及查仓库物料库存数及成品库存数后按生产标准损耗率并根据BOM清单列出<<物料请购清单>>.并按《生产周计划表》生产时间同步安排物料进仓时间。并要求物控员及时有效的跟进物料进度. 生产计划员 生产计划员在接到业务订单后首先把生产中所有订单做一个生产月计划表，并做出生产周计划表，如生产计划与业务要求有冲突时应及时与业务相关人员勾通协调 月计划表作为公司生产安排的总计划，周计划则为实际生产安排的计划表 生产计划员 生产计划员根据生产周计划制作《制造工作令》，下《制造工作令》时需要扣除合格之库存成品 生产数量的准确，扣库存 生管课课长 资材部经理 <<物料请购单>>及《制造工作令》需经生管课课长核对,资材部经理审核,如审核末过,需重走流程. 物料数量、规格、需求时间的审核工业 总经理或副总经理 <<物料请购单>>《制造工作令》需经总经理或副总经理批准后方为有效. 批准权限 采购部 <<物料请购单>>经批准后发往采购部,作为采购物料之依据. 采购员 <<物料请购单>>到达采购员手上时,采购员应根据<<合格供应商>>资料查找相关供应厂商,并根据《物料请购单》列出<<采购单>>. <<采购单>>的制订依据 采购部主管 <<采购单>>首先由采购部主管依据物控组开出的<<物料请购单>>核对,并需核对单价. 《采购单》的核对 副总或总经理 <<采购单>>必须经总经理或副总经理签名或盖章方可生效. 《采购单》的批准权限 供应商 <<采购单>>经批准后以传真的方式发往供应商 供应商 供应商在收到传真之<<采购单>>后应核对物料名称,规格,单价,交期,数量等,如无异议应在最短的时间内签字后回传,此时,订单合同生效, 如供方有异议,应及时联系采购员协商处理,采购员在传真<<采购单>>后应电话跟踪情况, 跟踪、跟催 供应商品管 供应商生产的物料必须首先经过其本方的品检检验,并要求送货时提供《出货检验合格报告》 供方检验 供应商 供应商应按我司的交货进度表准时交货(提前4-8小时),要求《送货单》首先经物控员签字认可，以便物控员及时掌握进料情况. 及时掌控进料的情况 IQC 供应商送货需首先经我方进料检验人员检验,合格方可进仓,不合格按<<不合格物料处理办法>>处理. 不合格物料及时处理程序 收料组 经IQC检验合格的物料由资材部收料组办理入库手续,并清点数量,核对<<送货单>>与实物数量是否一至,并核对<<采购单>>,检查物料品名,规格,数量等是否一至,如不符,及时通知采购部采购员处理,如一至,则开<<进仓单>>, 单、账、物一致 仓储课课长 <<进仓单>>需由仓储课课长签字核准后方可生效,并作为供应商送货进仓之依据. 记帐员 <<进仓单>>审核后一联送往记账员处输入电脑做账,一联送财务； 相关仓库 <<进仓单>>另一联与货物一起移交仓库,由仓库管理员及搬运组人员摆放到指定位置,并由仓库管理员根据<<进仓单>>做手工账. 一物一卡制 定点定位 相关仓库 仓库管理员根据生管物控部下达的《制造工作令》上的物料清单进行备料 先进先出 仓库备料员 仓库备好料后由备料员将所备好的物料按《制造工作令》所安排的生产时间提前两小时将物料送到相关生产现场并与生产线物料员进行移交， 发料制 生产线 品质制程工程师 生产线物料员首先清点产品所需物料情况，如无异常则由拉长安排生产线制作1~2个样机，并首先自行检验，然后送品管部制程工程师检验，用于确认物料情况及品质情况，以及生产工艺情况， 减少生产中发生不良的机率 生产线 当首件确认OK后，按《制造工作令》上线时间安排安排上线生产