HSF产品异常控制程序A2.doc

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 HSF产品异常控制程序 文件编号:QP03H 版 次:A/2 页 数:共3页 编 制: 审 核: 批 准: 2013-09-02发布 2013-09-02实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修订内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 06.09.15 A/1 全部 修改文件编号和各部门名称 N/A 09.12.30 A/2 全部 修改公司名称 DCN-2013 0902007 13.09.02 1.目的: 本文件说明了HSF原材料、半成品、成品等发生环境异常时的处理办法,以保证HSF产品品质。 2.范围: 本公司所用原辅材料、半成品、成品环境异常时适用。 3.相关责任部门: 供销储运中心、生产制造中心、品质管理中心 4.作业流程: 4.1 HSF产品环境异常: 本公司或客户发现HSF产品被检测有害物质含量不符合要求,或发现环保材料来料使用错误等异常,以及相关证明文件不符合要求即为HSF产品环境异常,相关部门须立即向管理者代表4.2 HSF产品环境异常处理及纠正措施说明: HSF产品被检测到有害物质含量不符合要求,或发现环保材料来料使用错误等异常时； 4.2.1 HSF产品环境异常处理说明: 4.2.1.1立即暂停该种产品生产,对在制品、库存品确认是否有同类异常,并对异常材料后续一批交货进行测试确认,合格后方可使用。 4.2.1.2立即停止该种产品出货和隔离,同时召集相关人员分析异常原因及改善政策,对该种产品后续一批进行测试确认,待议定该半成品、成品处理方法及对策,经管理者代表。 4.2.1.3对客户退货品及公司内部同批量的HSF原材料、半成品、成品做不良标示及隔离； 1) 报废处理； 2) 退货(如属原材料不良)； 3) 出货至客户处产品品质不能预期时,及时以电话或书面之形式联络客户,以确定继续使用退货或回收。 4.2.2 HSF产品环境异常的纠正措施: 4.2.2.1 如确定HSF产品异常因供应商原材料不良时,品质管理中心IQC填写“纠正和预防措施报告”,转供销储运中心反馈给供应商,要求其回复纠正和预防措施,并由IQC跟踪纠正和预防措施直到有效为止； 1) 重新送样至检测机构检测直到合格； 对此供应商进行工厂审查,确认改善效果,有效后方可进行交易。 4.2.2.2若为生产过程不良,则由生产制造中心填写“纠正和预防措施报告”,由品质管理中心跟踪纠正预防措施,直到有效为止。 4.3证明资料未附齐的纠正措施: 进料检验发现环保材料的证明资料未附齐时； 4.3.1对本批产品判定为NG,并在“IQC检验记录表”中注明“环保NG原因为: XXXXXX”,然后报告管理者代表；同时通知供销储运中心及仓库,并向供应商发出“纠正和预防措施报告”,要求供应商分析原因并整改,IQC跟踪及验证纠正预防措施的有效性。 4.3.2仓库接到IQC的“IQC检验记录表”后,立即将此批材料存放入不合格品区(环保材料NG区),作好标示并隔离,同时在标示牌上标注明NG原因和数量。 4.4管理者代表确保当HSF产品在交付后发现不合格时,如何回收已交付的HSF产品。 5.相关文件: 无 6.相关记录: 6.1 IQC检验记录表 (QR03) 6.2纠正和预防措施报告 (QR11) 广东XXXX科技股份有限公司 编号 QP03H 日期 2013.09.02 版本 A 修改 2 二阶文件 HSF产品异常控制程序 页码 第 1 页,共 3 页