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产品质量过程检测控制 进料检测 对购进的原料和辅料进行检验和验证，保证未经检验或验证的原、辅料不投入使用和生产。 原、辅材料的入库初检：物料仓仓管员接到供方的送货单或其它相关资料后，应立即入库初检。 仓管员完成入库初检后，然后将物料放入待检区，再将初检结果填写物料验收单送交持管部IQC人员前来检验或验证。 质管人员依照各原、辅材料检验规范进行检验和验证判定。交将检验结果填写母管进厂检验报告、阴极铜墙铁壁进厂检验报告送质管主管审批。 5检验规定 进料品若经检验合格，质管人员须在相应检验物品的物料验收单上签名，然后由仓管中归位储存。 进料品若检验不合格，负责检验的相关人员须在相应检验物品的物料验收单上盖不合格章，然后按照不合格品控制程序办理。 过程检测 生产现场员工对自己生产的产品，按照检验标准进行自述。 各所属辖区主管对本工序产品，按照检验标准进行抽检，抽检比率为1/2H次。 质管部对产品按检验标准要求进行检验和试验，并根据结果将对应产品进行标识。 对光管线按照光管检验标准书进行检验，填写产品检验报告。并按照光管工序间检验作业指导书要求，对光管线进行工序间巡检，将结果记录于光管盘拉工序抽检表内。 对成型工序按照内螺纹管工序间检验作业指导书进行检验，将检验结果填写产品检验报告单。 对缠绕工序进行巡检，每天不少于四次，交将检验结果填写于光客盘拉工序抽检表内。 退火工序现场每出一炉产品，须填写机械性能报检单关交检验员，检验员按照拉伸试验作业指导书对该炉产品进行检验，将检验结果填写机械性能检验报告。 工序间经检验不合格的产品，按照不合格品控制程序办理。 成品检验 生产部将成品送入仓库，并附上待检标识，放置待检区。质管部按照成品检验作业指导书抽样标准对该产品进行抽检，将检验结果填写成品检验报告，并对产品清洁度要求，按照清洁度检验作业指导书进行检验判定。将结果填写清苦度检验报告。 库存成品的检验 对仓库超过三个月的成品，由仓管员报检，检验员按照成品检验作业指导书对库存品进行复检，复检不合格的产品，由检验员在产品标识签上盖不合格章，并在卡上注明不合格项，按不合格品控制程序办理。 与顾客有关的过程控制 1．0目的 为保证向客户提供优质产品的有效、高质量的服务，不断改进产品的质量和服务质量，使公司在顾客中树立良好的形象。 2．0适用范围 公司所有客户 3．0职责 3．1营销部：负责售前和售后服务，收集客户信息反馈。 3．2质管部：对客户反馈信息，事实处理方法，并提出改正，实施效果验证。 3．3相关部门：处理方法的实施。 4．0程序 4．1售前服务： 营销人员积极了解产品市场供求信息，开拓新客户，通过向客户介绍本公司基本情况、产品性价比、交货期等增加客户对公司了解，在取得客户对我司认同后即时送样美工随时跟进样品使用结果。 4．2客户满意度调查 每年至少对客户进行一次满意度调查，调查内容包括产品质量、产品外观、包装质量、交货期、服务质量、公司形象、公司信誉等，填写客户意见征询书（JYWX-P-11-01）。利用走访、传真、邮递的方式对本年度发生交易的客户进行调查，在半个月内要求回复。 4．3售后服务 营销人员经常走访客户（老客户每季度至少一次，新客户每季度至少两次），了解客户对产品质量需求及服务需求，并调查产品质量和客户使用情况，将走访内容记录于客户走访记录（JYWX-P-11-02）上。 4．4每年年底，营销部应将本年度服务情况进行总结，填写客户服务报告（JYWX-P-11-03）呈报总经理，总经理针对服务中存在的问题，要求相关部门落实改进，具体参照纠正与预防措施管理程序（JYWX-P-18）办理。 客户抱怨处理程序 1．0目的 为了能使客户投诉的相关资讯，由正确的渠道传送，并做到及时快捷的回复客户，从而提高客户对本公司的服务品质的满意度。 2．0责任 2．1营销部 2．1．1负责客户抱怨（投诉或退货，亦下同）时与客户之沟通，并初步确定处理办法。 2．1．2负责客户抱怨的接受登录与传达至本公司内部相关部门。 2．1．3负责客户投诉后回复作业及对策跟进。 2．1．4在举行质量会或管理评审会议时，汇报客户抱怨情况。 2．2质管部 2．2．1负责客户投诉时，对产品质量问题进行原因分析及对策做成，并回复营销部。 2．2．2负责将客户投诉内容确定责任单位，并督促责任单位执行改善及效果确认。 3．0客户投诉处理 3．1接到客户投诉后的处理 3．1．1当营销部接到客户书面投诉后，营销文员应先登录于客户抱怨记录表（JYWX-P-14-02），并于15分钟之内营销部要将客户投诉的书面材料交质管部主管。 3．1．2若营销部接到客户口头投诉，相关业务人员应立即填写客户抱怨处理单（ JYWX-P-140-01），先交营销文员登录于客户抱怨记录表，并在30分钟内将填写好的客