五金厂原材料出入库管理规定.doc

五金厂原材料出入库管理规定 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月15日 实施日期 2013年5月15日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  五金厂原材料出入库管理规定 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/15 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  五金厂原材料出入库管理规定 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页  五金厂原材料出入库管理规定 1.0目的 为了保证物料正确地办理出、入库手续，以满足生产的需要，特制定本流程。 2.0适用范围 本文件适用于本公司内所有材料的出、入库业务管理。 3.0术语/定义 直供件:在生产需要的前提下,由供应商直接送往车间物料周转区； 非直供件:在生产需要的前提下，供应商送货到仓库，由仓库发往生产车间。 4.0职责 4.1 制造部仓库管理课负责具体物料的出、入库业务管理，包括物料的齐套协调追踪、物料的发放、SCM系统帐目的出、入库核定； 4.2 制造车间负责配套限额领料单的制作，领料作业的实施与半成品、成品的入库； 4.4采购部采购课负责物料的跟踪与齐套上线； 4.5品质管理部IQC负责来料检验作业的进行。 5.0工作程序 5.1 原材料入库流程： 5.1.1供应商按采购部门的交货期形成的《系统送货单》(未开通系统的供应商除外)，随同实物送货到本公司相应区域； 5.1.2若为非直供件，供应商将送货单交仓管员签收送检，若为直供件，由供应商送货到车间,送货单由车间物料员签收后送检,合格后用于生产，同时将送货单交仓管员，办理入出库业务； 5.1.3在物料签收时，仓库仓管员和车间物料员要确认物料标识内容与实物是否正确，仓管员核对交货数量与时间是否符合交期的安排(直供件除外)，并注意有疑问及时联络采购部采购课进行协调解决；收料时仓管员与车间物料员采取随机抽点,抽点比率参照部门盘点管理规定的班组年度抽盘比率。（A类15%，BC类10%）。 5.1.4仓库管理课仓管员或车间物料员确认所送货物包装是否可起到防护产品的作用，对不符合要求的包装,须要求供应商进行整改或联同IQC安排退货； 5.1.5点收后的物料要求送货人员送到相应物料规划区域内，仓管员做好物料总标识；注明物料代码、物料名称、来料数量、送货时间、摆放算式。 5.1.6仓库管理课仓管员在点收物料时，单次物料的点收时间不能超过1h，点收完毕后，需即时在SCM系统中作待检入库。 5.2品管检验及入库核定阶段 5.2.1IQC检验员在收到SCM送检单后，到指定摆放区域内进行抽样； 5.2.2IQC检验员按检验标准进行来料检验； 5.2.3IQC检验员按规定的检验周期进行检验，检验完毕后，若为合格品，则在SCM做合格判定，若为不合格品，则在SCM判拒收，并以进货检验不合格报告的形式反馈给采购部采购课和仓库管理课相关仓管员，同时，在物料总标识上需列出相关状态； 5.2.4仓管员对SCM系统待检物料是否已检验合格判定，如有不合格的判定，需即时更换不合格品标识，并核对实物是否一致，避免把不合格品当作合格品进行使用，同时将不合格的物料每一铁架或每一卡板做好标示； 5.2.5对于SCM系统已判合格及不合格但经技术工艺部在SCM判特采回用的物料，仓管员要在SCM做入库核定，同时在物料总标识好相应状态标识，并将合格与回用的物料每一铁框或每一卡板做好标示。在物料卡上做好相应入库记录； 5.2.6对于IQC判定为