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山东泉兴能源集团有限公司 安全“体检”报告 省第十五安全“体检”组 （2017年8月8日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东泉兴能源集团有限公司为枣庄市地方国有企业，省内55万吨/年;山东泉兴矿业集团有限责任公司位于枣庄市滕州市洪绪镇，矿井核定生产能力为45万吨/年。 （二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十五组，工作人员来自省局及鲁南监察分局。 二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实《山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案》要求，围绕《方案》中煤矿上级企业9个方面的内容，对山东泉兴能源集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。 （一）管理机构和人员存在的问题 1.集团公司未按照要求设立“一通三防”、地质防治水等具体管理机构。 2.集团公司未按照《山东省安全生产条例》规定设置安全总监。 3.集团公司安全生产委员会组成人员未包含从业人员代表。 （二）管理制度和责任制存在的问题 4.集团公司安全检查职能部门没有编制对所属矿井的安全检查计划。 5.集团公司未按照《煤矿防治水规定》要求建立水害隐患排查治理制度。 6.集团公司防治水专题会议未安排布置矿井工作面勘探等重点工作。 7.集团公司安全生产委员会未按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求每季度召开会议。 （三）隐患排查治理存在的问题 8.集团公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）要求建立举报奖励制度、事故隐患信息档案和资金使用专项制度。 9.安全生产事故隐患排查治理和报告制度中对隐患的分类不符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）。 （四）安全生产投入存在的问题 10.集团公司未建立安全费用管理制度。 11.集团公司未建立安全费用管理台账。 （五）应急救援存在的问题 12.集团公司制订的《生产安全事故应急救援预案》除表页外，其他处使用的名称为《2016年度生产安全事故应急救援预案》，不适用于2017年度。 13.集团公司总工程师人员变更，《生产安全事故应急救援预案》未根据变化情况及时修改。 14.集团公司未根据《2016年度生产安全事故应急救援预案》在事故处置和应急演练中发现的问题及时修订完善《2017年度生产安全事故应急救援预案》。 15.集团公司制订的《生产安全事故应急救援预案》应急救援指挥部成员中无具体人员名称,只有职务。 16.《生产安全事故应急救援预案》评审专家5人中有3人为集团公司内部人员。 17.集团公司2017年矿井灾害性天气应急演练方案无会审人员签字。 18.集团公司2017年矿井灾害性天气应急演练方案未叙述受灾害威胁地点的避灾路线。 （六）事故报告与调查处理存在的问题 19.集团公司制订的事故统计上报制度中关于死亡事故上报程序中应上报的单位名称不具体。 （七）生产计划和经营指标存在的问题 20.集团公司研究决定年度生产经营指标时未形成会议纪要。 三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患和存在的问题20条，责令改正。 四、提出的措施、对策和建议 （一）管理机构和人员方面 1.健全以总工程师为首的技术管理体系，结合公司安全生产实际，完善各相关部门、人员技术责任。 （二）管理制度和责任制方面 2.集团公司安全检查职能部门应有计划地对所属矿井的实施安全监督检查。 3.集团公司应按照规定及时召开防治水、一通三防等重点专业会议，并有针对性的部署安排矿井重点工作。 （三）隐患排查治理方面 4.严格按照《国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室关于印发煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南（试行）和煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南（试行）的通知》（安监总厅煤行〔2015〕116号）健全事故隐患排查治理制度,建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。 （四）应急救援方面 5.集团公司应根据事故处置和应急演练中发现的问题及时完善修订《生产安全事故应急救援预案》，并做好与地方政府及其相关部门、应急救援队伍等的衔接。 （五）生产计划和经营指标方面 6.集团公司研究决定年度生产经营指标时应充分听取安全生产管理机构及人员的意见，并形成会议纪要。 （六）其它方面 7.严格落实国家煤矿安监局《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》（煤安监函〔2016〕5号），全面做好安全监控系统的升级改造，确保系统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。 附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表