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IFELC QS IT-09 SAP系统维护管理办法-附件
记录6.1 SAP系统账户台账
序号 账户名称 员工姓名 部门 账户分类 账户当前状态 账户跟踪记录 变更内容 变更原因 操作人 申请途径 变更日期
记录6.2 SAP用户账户内审报告
远东国际租赁有限公司
标题 信息系统内审报告单
版本号:01 文件编号:IT-QC-28-02 第0次修改
共1页
审核系统: SAP 责任人: 审核类别: SAP系统账户 审核频度: 审核人员: 审核日期: 审核要点
审核发现
改善建议:
责任人反馈意见:
系统维护中心主管意见:
签字:
日期: 部门经理意见:
签字:
日期: 记录6.3 SAP程序变更内审报告
远东国际租赁有限公司
标题 信息系统内审报告单
版本号:01 文件编号:IT-QC-28-02 第0次修改
共1页
审核内容: 系统程序变更 责任人: 审核类别: 程序变更 审核频度: 审核人员: 审核日期: 审核要点
审核发现
改善建议:
责任人反馈意见:
系统维护中心主管意见:
签字:
日期: 部门经理意见:
签字:
日期:
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