公司物品采购管理规定.pdfVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
公司物品采购管理规定

公司物品采购管理规定 第一条: 一切物品的采购必须指定采购部门及人员、保管部门 及人员。 1、 总部物品采购由总裁办负责,运输队车辆及配件采购由 运输队指定专人负责; 2、 下属公司物品采购由总经办负责(注:江利公司车辆及 配件采购由运输队指定专人负责)。采购实行计划、采 购、验收分人办理原则。 第二条 物品采购审批按照以下流程办理: 1、所有采购的物品金额在1000 元以内的必须货比两家; 2、采购物品金额在1000 元以上必须货比三家; 3、对长期供应商每年3 月31 日前由总裁办、审计及财 务部门联合组织评审后确定。 第三条 物品采购的审计规定: 1、总部采购金额在2000 元以上的(含2000 元),由公司审 计部审核,报总裁批准。 2、 下属公司计划内采购物品单价2000 元及以上或总价 5000 元及以上的,还须报总裁批准,并由审计部进行 审计。 3、 下属公司计划外的物品采购必须报总裁批准方可执行。 四条 采购员职责 1、 选择质优价廉的物品和信用良好的供应商。 2、 汇总物品采购信息并制订采购计划; 3、 向供应商确认订单,跟踪订单生产进度及交货情况; 4、 物品的验收; 5、 物品的采购付款; 6、 处理所购产品质量纠纷。 五条 保管员职责 1、将所有物品登记造册; 2、物品型号、规格、数量、质量等符合要求; 3、所有物品发放必须有领用人登记签字确认; 4、物品的保管要与库存进行核对。 六条 物品的领用 所有物品的使用必须由领用人申请,其领导批准文字确认存档备 查,使用人做好使用记录。 七条 本规定由公司总裁办审定,自2008 年1 月1 日起执行。 计划外物品采购管理流程 经办人提出物品申购单 使用部门负责人审核签字 由总经办行政主管进行核实 总经办主任确认并审批 公司总经理审批 集团公司总裁批准 采购部门进行物品采购(超出限额按照审 计管理规定进行审计) 资产管理员入库验收、造册保管 使用部门办理领用手 采购计划审批流程 每月25 日前提出下月采购计划,各部 门核准 采购部门汇总计划并审核 总经理审批 总公司财务部审核 总公司审计部审核 总裁批准 采购部门进行物品采购(超出限额的按照 审计规定报审计部进行审计) 备注: 1、 采购计划要同月度资金计划一并上报。 2、 总部批准后各经营单位要按采购流程及规定办理。

文档评论(0)

zsmfjy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档