智能公司工程分包合同管理.docVIP

xx智能股份有限公司 文件编号 MD/MA-03 管 理 文 件 版 本 号 1.0 标题：工程分包合同管理 页 码 2/2 八、管理流程 xx智能股份有限公司 文件编号 MD/MA-03 管 理 文 件 版 本 号 1.0 标题：工程分包合同管理 页 码 1/2 分包工程：指将工程的全部或部分外包给分包商，包括施工和设备材料等内容。 分包工程由相应的事业部负责监督和执行，以确保工程进度和工程质量的合格。 分包工程由相应的事业部负责骏工验收、分包款的结付、发票的催收并及时交付财务。 分包工程的发票不进入K3采购、仓存系统流程管理，由项目工程师和事业部总经理在发票背后签字确认后，交到财务部进行帐务处理。 计划供应部仅负责分包合同成本的核算，文本的归档管理，付款核定。 分包合同编码方式：F－XXXXXX XX XX /XX 分包序号 合同序号 签约部门缩写 签约年月 分包合同标记 例：F-200006GA03/02 粮库部2000年6月份第三个工程合同的第二个分包合同 注：“分包合同编号”由部门秘书编写 分包合同变更通知单编码方式： FG－XXXXXX XX XX /XX－XX 更改序号 分包合同编号 合同更改单标记 注：“分包合同变更通知单编号”由计划供应部编写 开始 N Y 起草分包合同 N 成本核算 N Y 审核 Y 审核 N Y 审核 执 行 事业部项目经理 事业部总经理 计划供应部经理 填写《分包合同执行情况表》 律 师 签字盖章，原件归档，复印件送财务、事业部存档执行 计划供应部经理 事业部 填写《合同更改通知单》 财务付款程序 Y N Y 工程进度、质量和发票 根据分包合同条款核定付款 N N 事业部秘书 计划供应部经理 事业部总经理 事业部秘书 结束 编写 审批 送财务付款 Y 审核 审核 提交付款申请 合同变更 表单及描述 流 程 责任人或部门