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审核起 止时间 首次会议时间： 4月24日8时00分至8时30分　地点：师昌绪楼403会议　参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表 末次会议时间： 4月26日11时20分至12时00分　地点：师昌绪楼403会议　参加人员：同首次会议 日期/ 时间 第一组（刚民） 第二组（赵襄媛） 第三组（朱康平） 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 2017 4-24 8:30 ～ 10:20 与军代表座谈（8:30～9:10） 领导层（9:10～10:20） 1.2；4.1；5；6.1；8.1；8.2.1；8.5.1；资质 地点：李薰楼249会议室 联系人：尚彦凌A 非平衡金属材料研究部： 防护涂层（JM）、块凝非晶（JM）、微晶材料（JM） 6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3 地点：师昌绪楼406会议 联系人：王淑兰3032406679 联系人：李宏B 高温合金研究部： 高温、高强、耐蚀合金结构材料（母合金）（JM）及制品（J） 7.5；8.2.4 地点：师昌绪楼403会议 联系人：李联系人：王联系人：贾联系人：郭永联系人：纪慧C 2017 4-24 10:20 ～ 12:00 质量办公室 5.5.1；5.4.1；7.6；8.2.2；8.2.4（检验人员和检验印章管理）；8.3（不合格品审理人员管理） 地点：李薰楼249会议室 联系人：尚彦凌A 2017 4-24 14:00 ～ 18:00 高性能陶瓷材料研究部、专用材料与器件研究部： 无机非金属材料及制品（JM） 6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3 地点：师昌绪楼408会议 联系人：李丹华联系人：朱振国A 同上 B 钛合金研究部： 高温、高强、耐蚀合金（含钛合金、钼合金）结构材料（JM）及制品（J） 6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3 地点：师昌绪楼403会议 联系人：贾联系人：崔潇联系人：马英联系人：王联系人：吉海联系人：柏春C 通 用 要 求 1. 按基于过程的方法编制审核计划，“过程／部门及要求”以安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。 2.需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等标准要求涉及的主要过程/活动/部门。 3.每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进的机制。 4.有关时间说明：①每天的工作时间应为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④现场审核结束后,审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时间一般不超过2小时；⑤末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑥涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。 保密承诺 在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。 审核报告 分发范围：受审核方1份；认证中心1份 预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。 审核使用语言： ■汉语普通话 英语 特别提示 1受审核方对本次审核的人员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。 2.在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套体系文件及必要的作业文件、技术标准。 审核计划续页 日期/ 时间 第一组（刚民） 第二组（赵襄媛） 第三组（朱康平） 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 过程/部门及要求 编号 2017 4-25 8