国立中坜高商105年度政府采购内部稽核纪录表.PDFVIP

國立中壢高商 105 年度政府採購內部稽核紀錄表 招標機關： 案件名稱： 職稱 ： 稽核日期： 案號： 受稽核會同人員姓名： 稽核項目請採購 機關逐項勾勒及填寫 稽核結果 待改進事項 一 （一）採購標的分類、採購金額界定及預算來源。 、 1 、採購標的分類：□工程採購，□財物採購，□勞務採購。 1 、□符合□不符合 招 2 、採購金額界定：□未達公告金額且為公告金額十分之一以上 2 、□符合□不符合 標 □公告金額以上未達查核金額 階 3 、預算來源： □查核金額以上未達巨額，□巨額，□特殊。 3 、□符合□不符合 段 （二）公告金額以上採購案辦理分批採購或最有利標之核准情形 （含未達公告金額）。 1 、□非分批採購，□非採最有利標決標，□其他 □分批採購 【□有、□無→報上級機關核准、□法定預算書有標示】 1 、□符合□不符合 核准文號： 2 、□適用最有利標決標【□有、□無→報上級機關核准】依據採購 2 、□符合□不符合 法第52條第 1項第 3 款。核准文號 ： 3 、□準用最有利標評選優勝廠商 3 、□符合□不符合 （依據採購法第22條第 1項第 款） □有、□無報機關首長核准 其情形 。 4 、□取最有利標精神擇最符合需要者。（依據中央未達公告金額採 4 、□符合□不符合 購招標辦法第 2條第 1項第 3 款），□有、□無報機關首長核准， 其情形 。 （三）招標方式、依據法條、電子領 /投標情形。 1 、招標方式：□公開招標、□公開招標（統包）、□選擇性招標、1 、□符合□不符合 □限制性招標（公開評選）、□限制性招標 （未經公告 ：□契約 變更 、□其他 ）、□公開取得報價單或企劃書。 2 、依據法條：政府採購法第 條第 項第 款。 2 、□符合□不符合 3 、是否合於依據法條□符合、□不符合，理由或原因 。 4 、是否依規定辦理公告□是、□否，其情形 。3 、□符合□不符合 5 、選擇性招標，建立合格廠商名單之程序是否符合規定□是、□否 4 、□符合□不符合 其情形 。5 、□符合□不符合 6 、□是、□否提供電子領標；□是、□否提供電子投標。（本法93條 6 、□符合□不符合 之 1） （四）訂定廠商資格是否符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定 標準」。 1 、□是、□否 ，廠商資格摘要： 1 、□符合□不符合 （五）訂定「技術規範」是否符合政府採購法第 26條及其執行注意事 項。 1 、□是、□否 。請摘要敘述或提供佐證資料： 1 、□符合□不符合 2 、市場需求為何？有無特定廠商：