中国石油化工股份有限公司物资仓库管理制度.doc

中国石油化工 股份有限公司 物资仓库管理制度 物资提发运 第一条 根据到货预报和货物通知单，提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况，协同有关人员确定货位，安排卸货。 第二条 提运人员必须根据货单，认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况，要会同承运部门当场分析原因，做好普通或商务记录，双方签认，以便办理索赔手续。 第三条 提运人员在卸货后，连同有关资料在当日内向保管员交接清楚，物资在未交保管员之前，不准开箱或拆卸包装。 第四条 提运人员在整车物资装卸完后，要及时通知所管物资的保管员，准备好货位，做好接货和验收准备。 第五条 提发运物资要及时准确，提运人员和保管员现场交接，按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位，认真办理交接手续。 第六条 提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求，做到包装牢固，装卸方便，标记明显。 第七条 根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸，准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆，及时办理托运手续。 第八条 物资提发运，提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时，仓库主任应亲临现场，做好组织与协调指挥工作。 第九条 装卸物资前，提运人员应向装卸人员提出安全要求，明确有关事项，如损坏物资，当场做好记录，明确责任，由事故责任者签认，按事故规定处理。 提发运人员要建立到货发货登记，并长期保存备查。 收 料 第十一条 物资验收工作是保证入库物资的数量准确、质量完好的重要环节，保管员必须认真细致、准确、及时做好物资验收入库工作，坚持“按实验收”的原则。 第十二条 物资进库，保管员要根据运单、器材入库验收单等资料，现场验收，查对车号、发站、供货单位、名称、规格、数量是否相符，资料是否齐全，如发现单实不符，物资短缺或损坏等，应与交货人一起查明原因，分析责任，作好记录，办理签认手续，以便办理索赔或查询，并及时上报主管业务部门。 第十三条 验收工作要及时，小件物资、批量物资和大宗物资的验收期限规定如下表： 各类物资验收期及批量划分表 区 分 验收期 供应处仓库 输油处（油库）仓库 小件 三日内 自提料、快件、零担 四吨及以下 批量 五日内 一火车及以下 一火车及以下 大宗 七日内 一火车以上 一火车以上 注：验收起、止时间的计算标准是实物到齐、技术资料与验收单齐备为开始时间，验收单填写完毕为终止时间。 第十四条 入库物资要严格按分公司《物资质量检验工作管理制度》进行质检。 第十五条 物资的数量检验。以件数为单位的物资，验收时必须逐件点清；同一品种固定包装的小件批量物资，打开包装对物资保管不利，可按批量的大小进行抽验，抽查量按《物资技术保管规程》执行。抽查中，如发现数量不符，可扩大抽验范围和数量，直至全部检验；成套机电设备的主机、附件和随机工具，必须逐件点清。 第十六条 以重量为计量单位的物资，入库验收时，要按《物资保管规程》进行计量；直达现场无法检斤计量的，可采用检尺、量方换算法计量；以体积和长度为计量单位的物资，要检尺计量。 第十七条 凡采用检尺、过磅、量方方法进行数量检验的物资，必须填制磅码单、检尺单，并据此复核与发料。 第十八条 产品说明书、图纸、合格证、质量说明书和材质单等技术资料要建立《技术资料登记表》，按料性与技术资料种类分别登记，妥为保管。在发料时，所收物资如一次发出，原有技术资料全部随实物交给用户；如多次发出则原件保存，每次发料附给用户复印件，并加盖发料仓库公章与发料人名章，作为用料单位的技术资料使用。 第十九条 对于已划有积压或长期无动态的物资入库，保管员有权拒收。如确需入库，应经供应部门的主管领导批准。 第二十条 入库物资如需要进行维护保养的，要先进行维护保养后方可入库上架。 第二十一条 物资入库验收中，如发现物资名称规格不符、数量短缺、质量残次或损坏、资料不全等，保管员要及时填制查询单，在规定的时间内向供货单位提出查询，并通知有关计划员。 第二十二条 凡属承运部门责任发生的问题，凭普通或商务记录，由提运人员向承运单位进行索赔；凡属供货单位责任发生的问题，由接货仓库向供货单位提出索赔。 第二十三条 凡属查询、索赔的物资，在没有结果之前，应保持原样，不得动用。 第二十四条 物资验收后，保管员应立即登记上账，并认真做好验收记录。 物资保管保养 第二十五条 物资进库，要严格按物资保管规程分区、分类储存。物资摆放实行“四号定位”、“五五摆放”，标牌要齐全。 第二十六条 库存物资，要标记明显、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串。坚持日清、月结、季盘存和永续盘存制度，保证帐、卡、实、资金“四对口”。 第二十七条 对库存物资要加强维护保养，每季度要全面检查一次器材的维护保养情况，做