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中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版
内部控制操作表单-5.14-工程
序号 表单名称 表单编号
表单1 土地信息收集表 BD-5-14-01
表单2 ___项目总投资估算汇总表 BD-5-14-02
表单3 ___项目设计评审表、设计评审委员会成员名单 BD-5-14-03
表单4 ___项目施工图图纸会审记录 BD-5-14-04
表单5 监理、施工、勘查/设计单位与项目部会签单 BD-5-14-05
表单6 工程月形象进度及投资额审批表 BD-5-14-06
表单7 工程技术联系单 BD-5-14-07
表单8 收文记录追踪表 BD-5-14-9
表单9 发文记录表 BD-5-14-10
表单10 工程签证单 BD-5-14-11
表单11 现场收方原始记录单 BD-5-14-12
表单12 竣工结算资料签收清单 BD-5-14-13
表单13 建设工程结算审核定案汇总表 BD-5-14-14
表单14 建设工程结算复审通知书 （参见已用表格） BD-5-14-15
表单15 建设工程结算书 BD-5-14-16
表单16 建设工程竣工财务结算书 BD-5-14-17
表单17 ___移交资料清单 BD-5-14-18
表单18 开发项目完工确认单 BD-5-14-19
中天城投集团股份有限公司内部控制手册—2013版
表单编号：BD-5-14-01
中天城投集团股份有限公司
土地信息收集表
信息来源： 记录编号：
项目联系人： 实地考察日期：
一、宗地基本情况概要
宗地名称
区域 土地
位置
位置 编号
（详见附图） 四至 东
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