铁路工程建设项目效能监察工作实施方案.docVIP

铁路工程建设项目效能监察工作实施方案 ***所属各部门： 为了切实抓好铁路工程建设项目规范运作，***建设高标准、高境界、高质量按期完工，防止工程建设中的违规操作行为、不廉洁行为发生及工程质量保证，进一步完善内部管理和监督制约机制，根据上级要求，***铁路工程建设实际情况，特制定本方案。 一、开展效能监察的目的和意义 效能监察工作不仅是国有企业纪检监察机构的一项基本任务，同时已成为一种企业的管理行为，是企业强化管理的内在需要，是其他管理职能无法替代的重要工作，他对改善企业内部的行政管理，确保党和国家的各项路线方针政策在企业得到国策落实，保证国有资产保值增值，有效预防腐败行为都具有重要的现实意义，通过在企业开展卓有成效的效能监察，全面提升企业经营管理水平，改善企业经营环境，要抓住企业发展这个重点，解决项目流程中粗放管理的难点，强化节约意识，推进技术进步。要抓企业反腐倡廉工作的切入点，发现违纪违法案件线索，完善自我约束机制，我们紧紧围绕整个项目的薄弱环节，选题立项，开展卓有成效的效能监察工作，对于降低生产成本，提高经济效益，挖掘内部潜力，预防腐败现象发生具有重大的意义。 二、效能监察的重点项目及实施单位 **年实施效能监察的重点项目是：铁路专用线 主要实施单位：铁路项目小组、安全科 三、成立效能监察领导组 组 长：****** 副 组 长：*** *** *** 成 员：纪委铁路项目小组安全科 财务科 计划科等相关人员 办公室设在纪委 四、效能监察的主要内容与方法 效能监察的主要内容是对项目前期准备、工程招投标、资金管理与使用、工程进度与质量安全、合同履行等工程建设的主要环节进行监督检查。 （一）项目前期准备与工程招投标 1、监察内容 （1）前期准备：发包内容是否完整，发包方式选择是否符合有关规定，有无规避招标行为，标段划分是否合理，有无肢解工程行为，招标单位是否具备自行招标的能力。 （2）招标投标：一是工程发包是否进入公共资源交易中心；二是公开招标的招标公告是否通过合法媒介公开发布，内容是否真实、合法，招标单位是否有隐瞒自身真实情况的行为；三是选择投标单位的方式是否符合法律、法规、规章的规定，有无歧视或者排斥潜在投标单位的行为，是否存在邀请了不具备资格的投标单位参加投标的问题，是否一视同仁地向所有投标单位提供信息，是否偏向某个投标单位，是否存在与投标单位串通行为；四是招标文件的内容是否公正、合理、合法，并符合工程的实际情况；五是投标单位之间是否存在串通投标行为，是否存在采取欺骗方式骗取中标或者以向投标单位人员、评委行贿的方式谋取中标的行为；招标投标过程中有无泄露评委会名单等依法应当保密内容的行为；六是评标委员会的组成、产生是否符合法律法规规定，是否遵守了保密和回避的规定，评委是否存在与投标单位串通行为；七是评标委员会的评标是否符合预先确定的评标方法和标准，评标的时间是否充分，是否对投标文件内容进行了详细的评价，评审结果是否符合法律规定。 （3）合同：合同是否与招、投标文件一致，合同一方有无向对方提供额外优惠，是否有另行分包的内容。 （4）备案：是否依法办理备案手续。 2、监察方法 （1）查验发包的内容与方式审批或者备案情况，到现场了解工程项目的实际情况。 （2）查阅资料：一是招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告等文件、资料；二是中标单位及其项目经理等人的资质、业绩以及以往中标的情况。 （3）查验合同，了解合同履行情况。 （二）建设资金的管理与使用 1、监察内容 （1）建设资金的管理：是否严格执行财务制度，建立健全资金管理使用的审批和监督机制。开户银行和存款方式是否符合有关规定； （2）建设资金的使用：工程款拨付和竣工决算是否严格执行有关审计法规，合同价与结算价、决算价之间是否存在较大差异，是否存在高估冒算、损失浪费行为，是否存在挪用和违规使用建设资金情况等。 2、监察方法 （1）财政等部门联系，查验建设资金管理的规章制度及执行情况； （2）与开户银行联系，核对资金流动情况； （3）与审计部门联系，核对工程竣工决算审计情况。 （三）工程进度与质量安全 1、监察内容 （1）施工许可：是否依法办理质量、安全监督手续，是否未办理施工许可手续擅自开工，施工许可证的办理是否符合规定。 （2）建设、监理、施工单位行为：一是建设、监理、施工单位的人员之间是否有非正常的交往；二是单位选派的监理人员、项目经理及主要管理人员是否具备相应的资质或者资格，专业是否配套；三是现场的项目经理与中标的人选是否一致，更换是否合理。项目经理等是否正确地履行了职责；四是是否存在