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阿拉善盟民族歌舞团 2015年度部门决算分析报告 一、部门基本情况 （一）、职能职责 1、紧紧围绕党的中心工作，通过艺术形式宣传党的路线、方针、政策，创作演出健康向上、贴近群众、贴近生活、贴近时代，反映地方特色、民族特色的文艺节目，深入农村、牧区、工矿企业、边防部队，送文化下乡，丰富广大人民群众的文化生活。 2、代表阿拉善盟参加全国、全区各种形式的文艺汇演、调演，进行对外文化交流，通过文艺的形式宣传阿拉善、歌颂阿拉善。搜集整理地方民族民间文化遗产，提炼加工、继承发展，努力出晚会出精品，打造地方的文化品牌。 3、招收合格演员，培养艺术人才，打造一流队伍，组织策划、创作文艺晚会，协助地方党委政府和宣传文化部门举办大型文化宣传活动。积极参与到全盟经济社会发展的各领域，为民族团结、军民共建、招商引资、对外交流做出贡献。 （二）、机构情况及增减变动原因 阿拉善盟民族歌舞团为一个独立核算机构 （三）、人员情况及增减变动原因 我团编制数42人，实有在职人员42人，财政补助开支人数为54人,其中：退休人员12人。 二、决算情况分析 1、收入支出分析 2015年全年总收入03元，其中财政拨款收入为7824776.16元，财政拨款占总收入的68.12%。 全年总支出35元。其中：2070107款艺术表演团体支出7883968.71元，占总支出的73.48%；2080301款财政养老保险支出605473元，占总支出的5.64%； 2080302款失业保险支出53818元，占总支出的0.5%；2080304工伤保险支出32004元，占总支出的0.3%；2080305生育保险支出6892元，占总支出的0.06%；2080502款事业单位离退休支出680320.16元，占总支出的6.34 %；2100502款事业单位医疗支出121910元，占总支出的2.%；2210201款住房公积金支出435567元，占总支出的4.06%。 2、收入支出与上年度对比分析 2015年总收入比上年收入增加了55.8%，2014年总支出比上年支出增加56.02了%。 3“三公经费”分析 2015年“三公经费”决算总额为32555.62元。其中无因公出国（境）项目，费用为零元，公务接待168元，公务用车购置及运行维护费32387.62元，主要用于下乡演出等公务活动所需的公务用车燃料、过路过桥费，车辆维护、保险费等。 4、年末收支结余情况分析 2015年2070107款艺术表演团体经费结余665087.19元；2079999款其他文化与传媒用款结余600000元；2080301款财政对基本养老保险基金的补助经费结余170.20元；2080305款财政对生育保险基金的补助经费结余0.42元；总计年末经费结余1265087.19元。 三、2015年度取得的主要事业成效 （一）、精品创演 1、新编创节目有： 2015年阿拉善盟民族歌舞团精心编创了大型非遗蒙古剧《萨吾尔登情缘》，萨吾尔登舞是卫拉特蒙古部落独特的舞蹈形式，属国家级非物质文化遗产,是民族文化的瑰宝。剧中用蒙古族舞蹈萨吾尔登的12种形式，表现出卫拉特人在喜庆节日、男婚女嫁、迎宾送客、劳动中的民风、民俗，深刻展现了卫拉特人民热爱生活、崇尚自然、勇敢善良的优秀品质。 2、参加全国全区比赛作品： （1）、舞蹈《卫拉特舞韵》赴呼和浩特参加第四届中国蒙古舞大赛暨第四届内蒙古电视舞蹈大赛，获创作三等奖、表演三等奖。 （2）、舞蹈《心之寻》赴呼和浩特参加第四届中国蒙古舞大赛暨第四届内蒙古电视舞蹈大赛，获作品优秀奖、优秀表演奖。 （3）、舞蹈《特漠沁》赴呼和浩特参加第四届中国蒙古舞大赛暨第四届内蒙古电视舞蹈大赛，获创作三等奖、表演三等奖。 （4）、舞蹈《卫拉特舞韵》赴呼和浩特参加国际蒙古舞蹈艺术展演，获创作优秀奖、优秀表演奖。 3、创作特色晚会2台: 2015年阿拉善电视春节文艺晚会 阿拉善四个原生态协会联合年会 其他大型演出： 、非遗蒙古剧《萨吾尔登情缘》大型专场演出 （2）、阿拉善第六届文化旅游节优秀剧（节）目展演。 （3）、阿拉善盟文化旅游节深度融合首次驻场演出。 （4）、《多彩阿拉善》文艺晚会 （5）、团内编导协助盟检察院，组织开展文艺晚会。 6、活动前期宣传工作： 在开展各项文化活动时，注重每项文化活动的前期宣传和精品的包装工作。 （二）、文化下乡 积极推进“三下乡”、“四进社区”、“百团千场下基层”等活动。全年演出60场。其中，下基层演出25场，观众达1000多人次；厂矿演出8场，观众达400多人次；驻军部队演出4场600多人次；外部交流演出10场，观众达1万人次，城镇演出5场，观众达1000人次；企业演出8场，观众达1000多人次。 （五）、人才培养 一年来，歌舞团始终把业务培