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安庆市企业质量信用等级评价现场核查报告 企业名称： 企业代码： 产品名称： 生产地址： 电 话： 人： 序号 评价内容 基本指标 核查要点 实际情况 一 质量管理体系 通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行 ①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。 ②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。 ③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。 ④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。 二 质量保证能力 1.质保机构及人员健全、职责明确 ①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正常，有考核记录。 ②有质保机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。 ③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。 序号 评价内容 基本指标 核查要点 实际情况 二 质量保证能力 2.检验仪器设备齐全、有效 ①企业具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常，其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。 ②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告。 ③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、产品出厂检验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告。 3.质检员持证上岗率≥90% ①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明，占岗位人数的90%以上。 ②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上岗率≥50%。 ③质检员未经过相关培训，专业知识掌握不够，无证上岗。 4.质量改进方法有效地运用 成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措施。 ②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的有效方法，开展质量改进活动，有活动记录。③提供2-3个质量改进成果。 ④企业对质量改进小组成果给予奖励，有证实性记录。 5.售后服务系统完善、有效 ①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范的服务程序，配备符合要求的人员。 ②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉事件等），有证实性记录，建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉，有证实性记录。 ③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反馈意见用于改进和指导生产及售后服务，有证实性记录。 序号 评价内容 基本指标 核查要点 实际情况 三 质量基础体系 1.标准化工作 1.1产品标准覆盖率 ①具有产品标准及检验方法标准，并现行有效。 ②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。 ③无产品标准和检验方法标准。 1.2应采标产品采标率 ①产品采用国际标准或国外先进标准,获质监部门采标证书，并在有效期内。 ②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。 ③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效 2．计量工作 2.1通过相应计量检测体系确认 有计量检测体系确认证书。 2.2强检计量器具检定率 ①列入强检目录的计量器具全部检定。 ②列入强检目录的计量器具检定60%～90%。 列入强检目录的计量器具检定60%以下。 序号 评价内容 基本指标 核查要点 实际情况 四 质量效果 1.名牌战略实施情况 积极培育名牌产品，有机构，有目标。 有名牌中长期培育规划。 有年度名牌推进实施计划，有实施过程的相关资料。 2.质量管理水平 ①企业导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先进质量管理理念，有证实性记录。 ②企业运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质量管理方法，并取得显著成效，提供两个以上成功案例。 3.产品质量状况 3.1产品抽检合格率100% ①查近两年内法定检验机构的检验报告，合格率为100%。 ②查近两年内法定检验机构的检验报告，有一次不合格但及时整改合格。 ③查近两年内法定检验机构的检验报告，两年均没有或两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。 序号 评价内容 基本指标 核查要点 实际情况 四 质量效果 3.2主要产品技术水平 ①达到国际先进水平。 ②国内先进水平。 ③一般水平。