2016年广宁县卫生和计划生育局决算基本情况说明.docVIP

2016年广宁县卫生和计划生育局决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 广宁县卫生和计划生育局内设股级机构10个（设有办公室、规划与财务股、宣教科技股、政策法规与监督股、医政股、中医股、疾病控制与妇幼健康服务股、城镇和流动人口计划生育服务管理股、信息和考核评价股、人事股）。 （二）人员构成情况 人员编制69人，其中：行政编制34人，事业编制35人。退休47人。 （三）决算年度的主要工作任务 贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划并组织实施，组织拟订有关标准和技术规范。负责推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划和协调卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育的编制和实施。贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医护质量监控工作；制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。依法监督管理全县传染病防治，并负责有关卫生审查认证工作。此外，还担负无偿献血、爱国卫生等一系列职责。 二、收入决算说明 2016年收入决算5121.75万元，其中：财政拨款收入 5121.75万元，其他收入0万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算5121.75万元，其中：财政拨款支出 5121.75万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2636.6万元，占51.48%，其中：工资福利支出1088.13万元，对个人和家庭的补助613.47万元，商品和服务支出935万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算2485.15万元，占48.52%，主要支出项目有1、其他医疗卫生管理事务支出18.18万元；2、其他公立医院支出334.89万元；3、其他基层医疗卫生机构支出356.02万元；4、重大公共卫生服务132.08万元；5、其他公共卫生服务323.4万元；6、疾病应急救助5.26万元；7、中医（民族医）药专项100万元；8、计划生育服务237.51万元；9、其他人口与计划生育事务支出462.47万元；10、其他医疗卫生支出515.35万元。 2016年项目支出情况说明 2016年财政拨款安排的项目支出共2485.15万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）决算支出18.18万元，比上年决算减少6.82万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定。主要支出项目有其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。 2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）决算支出334.89万元，比上年决算增加0.71万元，主要原因是：增加了对公立医院的支持。主要支出项目有其他基层医疗卫生机构支出。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）决算支出356.02万元，比上年决算增加63.79万元，主要原因是：增加了对基层卫生机构的支持。主要支出项目有其他公立医院支出。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）决算支出455.47万元，比上年决算减少1008.44万元，主要原因是：减少了项目。主要支出项目有重大公共卫生服务、其他公共卫生服务。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）决算支出5.26万元，比上年决算增加0.59万元，主要原因是：增加了对疾病应急救助的支持。主要支出项目有疾病应急救助。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）决算支出100万元，比上年决算减少76万元，主要原因是：落实厉行节约有关规定。主要支出项目有中医（民族医）药专项。 7. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）决算支出699.98万元，比上年决算增加16.87万元，主要原因是：增加了对其他人口与计划生育事务的支持。主要支出项目有计划生育服务、其他人口与计划生育事务支出。 8. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）决算支出515.35万元，比上年决算增加280.35万元，主要原因是：增加了对其他医疗卫生的支持。主要支出项目有其他医疗卫生支出。 如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。 四、“三公经费”支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共49.73万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 24.6万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆 0万元；（2