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关于舟山市2007年市本级财政决算的报告（摘要） 2008年6月 一、2007年财政决算情况 2007年市本级地方财政收入预算131600万元，执行数为165687万元，完成预算的125.9%，比上年增长44.8%。主要收入项目完成情况是：增值税（25%部分）收入11869万元，完成预算的98.9%，比上年增长8.4%；营业税收入65555万元，完成预算的122.3%，比上年增长44.9%；企业所得税收入（40%部分）18924万元，完成预算的161.7%，比上年增长83.9%；个人所得税收入（40%部分）6460万元，完成预算的121.9%，比上年增长35.1%；契税收入15287万元，完成预算的129.6%，比上年增长34.8%；国有企业亏损补贴4000万元，完成预算的100%，比上年减少33.3%。 2007年市本级财政支出预算160000万元，执行数为197022万元，完成预算的123.1%，比上年增长35.6%，其中省补资金支出24076万元，比上年增长20%，市本级财力支出172946万元，比上年增长38%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出45303万元，完成预算的108%，比上年增长17.7%；公共安全支出13659万元，完成预算的116.8%，比上年增长28.5%；教育支出23770万元，完成预算的102%，比上年增长13.7%；科学技术支出7913万元，完成预算的123.3%，比上年增长37.5%；文化体育与传媒支出5908万元，完成预算的116.5%，比上年增长28.2%；社会保障和就业支出15085万元，完成预算的104%，比上年增长17.9%；医疗卫生支出13155万元，完成预算的112.5%，比上年增长23.8%；环境保护支出3688万元，完成预算的177.3%，比上年增长97.6%；农林水事务支出14580万元，完成预算的111.3%，比上年增长23.5%；交通运输支出7346万元，完成预算的106.5%，比上年增长16%；工业商业金融等事务支出6748万元，完成预算的138.8%，比上年增长49.6%。 按照现行财政体制计算，2007年市本级地方财政收入加中央净返还、中央和省各项补助、上年结余，减市补县（区）、结转下年专项支出，收支相抵后，当年收支平衡，略有结余。 二、重点财政收支情况 2007年，我市经济社会继续保持了又好又快的发展势头，通过强化收入征管、优化财政支出和深化财税改革，财政收入保持持续快速增长，超额完成市人代会确定的预算；财政支出结构不断优化，保障了经济社会发展的需要。 从财政收入方面来看： 一是实现财政收入的跨越式增长。基于我市经济的较快发展，财政、税务部门通过依法加强收入征管，市本级财政总收入和地方财政收入的增速均超过40%。收入结构进一步优化，地方财政收入占财政总收入的比重达68.8%，比上年提高2.1个百分点，高出全省平均水平17.9个百分点，实现政府财力最大化，并获得省财政优化收入结构财力性奖励。 二是重点行业税收收入贡献明显。第二产业完成税收41990万元，占地方财政收入比重25.3%；第三产业完成税收89387万元，占地方财政收入比重53.9%。房地产业、建筑业、以海运业为主的交通运输业、社会服务业、以机械及船舶修造为主的制造业、批发零售业等六大行业对地方税收贡献明显，其中：房地产业完成36335万元，增长96.9%，增收17885万元；建筑业完成22643万元，增长71%，增收9404万元；交通运输业完成16422万元，增长34%，增收4163万元；社会服务业完成13664万元，增长22.2%，增收2480万元；制造业完成9801万元，增长10.4%，增收921万元；批发零售业完成10352万元，增长40.4%，增收2977万元。 三是进一步强化税收和非税收入征管。大力组织收入，强化对房地产、建筑、海运等重点行业税源的征收管理，加强重点行业税收预测、分析和监控，建立全市水路货物运输业税收征管信息交换机制。做好年所得12万元以上个人所得税自行申报，积极推行个人所得税全员申报。将加强地方小税种征管作为优化税收结构的主要抓手，开征外资企业城镇土地使用税，提高建筑用砂资源税定额标准，落实城镇土地使用税调整工作，进一步推行资源税、车船税委托代征，加强地方税费委托代征管理，小税种收入达47130万元,增长37.5％。进一步健全征管与稽查联系协作机制，加强重点行业专项检查，检查纳税户161户，查补收入1451万元，严厉打击各种恶性偷逃税行为。强化税收征管基础，全面推广应用地税信息系统《税友2006》，进一步推进征管信息化建设。大力组织非税收入，规范行政事业性收费和基金征收行为，提高非税收入财政专户入库率。推行社会保险费“五费合征”，地税部门共组织五项社保费收入49353万